序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇紀檢自查整改工作總結(jié)范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，搞好宣傳發(fā)動工作、

按照省市公司的要求，3月26日公司召開了中層管理人員和供電所副所長以上人員參加的用電抄核收效能監(jiān)察動員大會，傳達上級精神，部署工作，成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組和六個工作小組，制定了用電抄核收效能監(jiān)察工作方案及自查方案，公司領(lǐng)導(dǎo)分片掛點，明確職責(zé)，落實工作責(zé)任層層分解到人。各供電所分別召開了職工大會，傳達公司會議精神，學(xué)習(xí)實施方案，做好了宣傳發(fā)動和部署本單位自查工作，使公司全體職工充分認識到開展該項效能監(jiān)察工作的重要意義和解決問題的實際所在，提高了職工做好抄、核、收工作的自覺性，主動性和積極性。6月3日，公司又召開了用電抄核收效能監(jiān)察再動員大會，使全體員工進一步提高了對此項效能監(jiān)察工作的認識，增強使命感、責(zé)任感和緊迫感。通過層層發(fā)動，全體員工充分認識到開展用電抄核收效能監(jiān)察工作的重要意義，進而增強了“人人參與”的責(zé)任意識和提高工作自覺性。公司還加大了宣傳力度，編發(fā)了2期效能監(jiān)察專刊，搞好對外宣傳報道工作，努力營造有利于工作開展的良好氛圍。

二、精心組織，認真開展自查工作、各供電所按照公司的統(tǒng)一布置，積極開展用電抄、核、收自查自糾工作，成立了以所長為第一責(zé)任人的抄核收效能監(jiān)察工作小組，對小組人員作了具體分工，公變、專用變由高壓班負責(zé)，戶表由低壓抄核收人員負責(zé)，將所有用戶的自查工作層層分解，落實到人。所長、副所長按照檢查的范圍和內(nèi)容，對所轄區(qū)用電抄核收情況帶頭進行自查，分管專變、低壓到戶的抄核收人員異地互為檢查，相互監(jiān)抄，對所轄區(qū)的用戶進行了全面細致的自查，重點檢查一些線損高、問題突出的轄區(qū)。機關(guān)自查小組人員在完成本職工作的同時，積極參與供電所的自查工作。公司共自查戶數(shù)59220戶，其中居民用戶56126戶，除居民以外的其他用戶3094戶，自查率達到了100%，完成了既定目標。

三、通力合作，認真進行檢查和抽查

1、為確保用電抄核收效能監(jiān)察工作不流于形式，公司領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)六個工作小組對各供電所的自查情況進行檢查和抽查，在聽取匯報、查閱資料的同時，根據(jù)檢查內(nèi)容重點到現(xiàn)場抽查核對，并暗訪有關(guān)客戶。各工作小組將現(xiàn)場檢查情況登記在《用電抄核收效能監(jiān)察抽查情況登記表》和《用電抄核收效能監(jiān)察抽查異常情況登記表》上，及時反饋給供電所。各供電所根據(jù)檢查抽查存在的問題能馬上整改的立即進行了整改。檢查工作小組還運用資料核查、交叉檢查、不定期抽查等方式查找問題，逐一梳理，掌握工作的全面情況，取得詳細正確的數(shù)據(jù)，為分析原因，提出對策提供了可行依據(jù)。實施過程中，用電科等職能部門在公司用電抄核收效監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，能密切配合，通力合作，形成合力，認真做好各自職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作，使效能監(jiān)察工作順利開展。

2、5月7日至16日，公司組織供電所骨干員工在縣人武部軍事基地舉辦了第一期職業(yè)技能培訓(xùn)班，把用電抄核收內(nèi)容及此次效能監(jiān)察的目的和意義作為重點進行了授課，并抽出兩天時間，將30名學(xué)員分成六個小組與公司自查檢查組人員一起到各供電所進行用電抄核收監(jiān)察，這種理論與實踐相結(jié)合的方式，不僅提高了學(xué)員的素質(zhì)，也保證了監(jiān)察的質(zhì)量與效率。3、認真抓好階段性工作總結(jié)。為了搞好整改工作，公司在8月份召開了第一、二階段工作總結(jié)會，總結(jié)了前階段工作經(jīng)驗，查找出存在的問題，剖析問題產(chǎn)生的根源，舉一反三，讓廣大職工從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；會上還播放了效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性問題且又急需整改的錄像資料，用圖文并茂的形式，說明問題的嚴重性和整改工作的重要性；同時，對整改工作進行了精心部署，號召全體員工明確目標，堅定信心，發(fā)揚成績，扎實工作，全面完成效能監(jiān)察的各項任務(wù)。通過公司上下的共同努力工作，取得了一定的成效，據(jù)統(tǒng)計，我們共發(fā)現(xiàn)問題數(shù)939個，其中，電費電價問題數(shù)304個，計量裝置管理方面問題數(shù)150個，供電用電合同管理方面問題數(shù)11個，竊電和違章用電方面問題數(shù)4個，抄核收基礎(chǔ)管理方面問題數(shù)452個，用電安全方面問題數(shù)2個，業(yè)擴報裝問題數(shù)1個，共計為公司挽回直接經(jīng)濟損失23.4萬元,避免經(jīng)濟損失14.4萬元。

四、全力以赴抓整改，工作成效明顯

整改是效能監(jiān)察工作的落腳點，是工作成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為此，在整改工作中，我們注重抓好8項工作：

1、結(jié)合實際，邊查邊改。我們針對效能監(jiān)察中查出的問題，及時制訂整改措施進行糾正，堅持做到邊查邊改，將整改貫穿于效能監(jiān)察工作全過程。

（1）4月初，公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)用電、生技、安監(jiān)、審計、裝接班等部門的人員對公變進行抽查，已更換停走、有誤差、無封鉛電表238塊，堵住了電量流失的漏洞，整頓了用電秩序。

（2）從抓好職工內(nèi)部的用電管理著手，5月20日晚，公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，抽調(diào)各科室主要負責(zé)人、各供電所所長、反竊電大隊和裝接班全體成員，組成7個檢查組，對家住城區(qū)的職工用電情況逐戶進行檢查，共查出有違規(guī)行為的職工4個，對他們給予了經(jīng)濟處罰和通報批評。8月份，公司對職工自用電進行了效能監(jiān)察立項，對公司全體員工（含招聘工）及站、所自用電的267塊表計全部進行了輪換，規(guī)范了公司內(nèi)部自用電行為，堵塞了漏洞。

（3）進一步加強計量管理。公司針對在效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的計量管理不到位的問題，7月初將計量所和裝接班合并，成立了計量檢定中心，明確了工作職責(zé)，使全縣的變臺實行了抄收分家，較好地理順了工作關(guān)系，從實施的三個月來看，對提高公司經(jīng)濟效益效果明顯。

2、下達了效能監(jiān)察建議書。紀檢監(jiān)察室在對查出的問題進行梳理、分析的基礎(chǔ)上，分別對各供電所和職能部門存在的問題下達了17份監(jiān)察建議書，提出了83條建議；各供電所和職能部門能積極采納建議，按照監(jiān)察建議書的內(nèi)容要求進行整改，對管理上的盲點從制度上加以修訂和完善，

3、抓責(zé)任到人，促整改到位。從七月份開始，公司根據(jù)自查中發(fā)現(xiàn)的問題和市公司檢查中反饋的情況，像抓安全生產(chǎn)一樣抓用電管理，對不認真開展效能監(jiān)察，工作不徹底的，按“四不放過”的原則作深刻的剖析，找出癥結(jié)所在；在此基礎(chǔ)上，精心思考，縝密研究，提出對策，及時部署，制定下發(fā)了整改方案，并加強了對整改工作的檢查和督促；各供電所針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題制定切實可行的整改計劃，整改工作做到“三個落實”，即落實時間、落實責(zé)任人、落實整改措施，限期整改。由于措施得力，除目前還不具備整改條件的、其它都整改到位，整改率達99%，對暫不具備整改條件的，也做出了計劃及安排，使用電抄核收效能監(jiān)察工作穩(wěn)步推進。

4、抓基礎(chǔ)工作，促工作質(zhì)量。此次效能監(jiān)察暴露出來的問題反映了公司用電管理基礎(chǔ)工作不牢，員工沒有養(yǎng)成好的工作習(xí)慣，導(dǎo)致一些用電營銷行為不能規(guī)范運作。在整改中，我們結(jié)合規(guī)范化供電所管理，注重抓好基礎(chǔ)工作的收集、整理、完善、歸檔，使供電所建設(shè)適應(yīng)抄核收工作要求，供電所管理符合《供用電規(guī)則》和有關(guān)營銷管理制度的要求，夯實基礎(chǔ)工作，推動供電所管理上臺階，全面提升公司用電營業(yè)管理工作水平。

5、進一步加強制度建設(shè)，用電科等職能部門結(jié)合效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的諸多問題，緊密聯(lián)系實際，制定和完善與之相適應(yīng)的、切實可行的規(guī)章制度，如制定了《用電抄核收管理辦法》、《預(yù)繳電費管理辦法》、《公司內(nèi)部用電管理辦法》，修訂了《用電稽查審核管理辦法》、《業(yè)擴報裝管理辦法》、《用電稽查審核管理辦法》等6項制度，形成營銷管理長效機制。同時，還加大了對規(guī)章制度執(zhí)行和落實的考核力度，做到遵章必嚴，違章必究，堅決維護制度的嚴肅性，推進工作的全面提高。

篇（2）

目前我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程造林不同程度地存在工作不扎實、管護措施不到位、保存面積不足、造林保存率低、小班移位、退耕還林林糧間種普遍、退耕還林補助兌現(xiàn)進度緩慢等問題，有的地方還存在將原有林地納入退耕還林、退耕地復(fù)耕、工程重復(fù)、非法占用和人為損毀造林地等問題。有些問題多次整改不到位。各地、各部門務(wù)必要以強烈的政治責(zé)任感和歷史使命感，站在維護黨和政府形象的高度，以對國家、對人民群眾高度負責(zé)的態(tài)度，充分認識開展整改工作的重要性和必要性，認真正視問題，把問題整改作為當前退耕還林和天保工程的中心工作來抓，列入議事日程。統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動，采取切實有效措施，積極整改，確保整改工作全面徹底，確保工程建設(shè)質(zhì)量。

二、整改的目標任務(wù)

（一）指導(dǎo)思想。按照退耕還林條例和天保工程管理辦法的要求，以強化兩大工程建設(shè)管理、高質(zhì)量完成年度造林任務(wù)為目標，以確保工程建設(shè)成果，促進全縣森林資源不斷增長為目的，全面開展工程整改工作。

（二）目標任務(wù)。以規(guī)劃設(shè)計小班面積為依據(jù)，以工程造林規(guī)程為標準，對工程中出現(xiàn)問題的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實施整改。確保“山上有林子，室內(nèi)有資料”（即：退耕還林和天保公益林造林面積足夠，苗木保存率達標，成果得到有效鞏固；設(shè)計、驗收及合同等基礎(chǔ)資料完整規(guī)范，有專柜存放，專人管理）。

三、整改的措施辦法

（一）加強兩大工程整改的領(lǐng)導(dǎo)。一是縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要把兩大工程整改工作列入重要議事日程，成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)的工程整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，層層落實責(zé)任，保證工程造林整改工作任務(wù)的落實；二是要切實做好組織協(xié)調(diào)工作，縣級有關(guān)部門要按照職責(zé)分工，密切配合，互相支持。紀監(jiān)、財政、公安、國土、林業(yè)、郵政等部門，要加強行業(yè)指導(dǎo)。在規(guī)劃設(shè)計、種苗供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)、政策兌現(xiàn)等方面加大管理力度，搞好服務(wù)。加大對違紀違規(guī)行為的查處力度，確保這次整改工作措施得力，全面徹底。

（二）加大補植補造力度，全面完成工程造林任務(wù)。針對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在的問題，逐一進行整改落實，確保工程造林任務(wù)100%完成，保證造林存活率、保存率達到標準。

⑴造林面積不足，退耕還林復(fù)耕的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要立即向退耕還林農(nóng)戶和造林業(yè)主發(fā)出整改通知，督促退耕農(nóng)戶和造林業(yè)主按照作業(yè)設(shè)計在10月底前完成造林任務(wù)。退耕還林補造所需種苗費和造林費等由退耕農(nóng)戶負責(zé)，天保公益林造林的種苗費和造林費用由造林承包單位負責(zé)。對拒不實施整改工作，完不成工程建設(shè)任務(wù)的，要追回已兌補助，并按照有關(guān)法律、法規(guī)追究責(zé)任。

⑵將原有林地納入退耕還林及工程重復(fù)建設(shè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要立即按照工程要求，重新落實造林地塊，并向林業(yè)局申請重新進行規(guī)劃設(shè)計，所需種苗費在相應(yīng)工程補植苗木費中解決，所涉鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必在今年10月前組織完成造林。涉及退耕還林糧錢補助問題，鑒于原退耕還林補助已全部拔到各退耕農(nóng)戶，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要查明并追回原已兌現(xiàn)到農(nóng)戶的資金，待重新落實面積并造林合格后兌現(xiàn)到新的退耕農(nóng)戶。

⑶重點工程依法占用的造林地，進行“異地置換”，所需種苗、造林、設(shè)計、檢查驗收以及退耕還林工程異地補造增加的的糧錢補助等費用由工程占用方負責(zé)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)落實補造地塊，并組織實施，縣林業(yè)局負責(zé)規(guī)劃設(shè)計、并組織檢查驗收。

⑷對非法占用工程造林地的，由森林公安按照《森林法》、《退耕還林條例》等法律法規(guī)進行處理，對重大毀林案件，由公安局進行調(diào)查處理，并限定在今年10月恢復(fù)造林。不能恢復(fù)的，在10月前進行“異地置換”?；謴?fù)造林和“異地置換”所需種苗、造林、設(shè)計、檢查驗收以及退耕還林工程異地補造增加的糧錢補助等費用由工程占用方負責(zé)。

⑸國土開發(fā)已損毀的面積，由國土開發(fā)方和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)在今年10月前恢復(fù)造林，恢復(fù)造林所發(fā)生的一切費用由國土開發(fā)方負責(zé)。

⑹對保存率差的問題，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)督促退耕農(nóng)戶或造林業(yè)主在今年10月前補植合格。按照“誰造林、誰受益、誰管護”的原則，天保公益林造林苗木費和造林費用由施工單位負責(zé)。退耕還林工程補植種苗費分兩種情況處理：2006年實施的退耕還林所需補植苗木由林業(yè)局在工程補植苗木費中解決（自購苗木部分由建設(shè)單位自行解決）；2000-2005年實施的退耕還林所需苗木費由退耕農(nóng)戶自行解決，各地可根據(jù)實際，通過“一事一議”的方式，幫助農(nóng)戶統(tǒng)一組織補植苗木。

⑺存在林糧間種現(xiàn)象的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要向間種的農(nóng)戶發(fā)出整改通知，確保在收割后不再間種農(nóng)作物。繼續(xù)間種的，按照《退耕還林條例》等法律法規(guī)進行嚴肅處理。

⑻沒有按照退耕還林作業(yè)設(shè)計施工，存在造林地塊移位的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要立即進行調(diào)整處理。對相對集中并保存較好的退耕還林，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要先核實后上報縣林業(yè)局調(diào)整設(shè)計；對較為分散并不能確定是否為退耕還林地的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要向林業(yè)主管部門申請重新規(guī)劃設(shè)計，按照相對集中，優(yōu)先滿足原有退耕還林戶的原則，重新落實退耕還林面積并實施退耕還林工程，種苗費由退耕農(nóng)戶自行負責(zé)。

（三）完善管理措施，加強工程管理

1．認真執(zhí)行國家有關(guān)退耕還林和天保公益林的法規(guī)和政策。從任務(wù)安排、規(guī)劃設(shè)計、施工組織、檢查驗收、政策兌現(xiàn)以及后期管護等全過程嚴格操作程序。在以后的工作中堅決杜絕規(guī)劃設(shè)計不科學(xué)、施工不到位、檢查驗收不準確、政策兌現(xiàn)不及時、工程建設(shè)重復(fù)等現(xiàn)象發(fā)生。

2．嚴格檢查驗收。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要認真做好自查驗收工作，林業(yè)部門要做好縣級檢查驗收工作，確保檢查驗收制度執(zhí)行到位，確保檢查驗收結(jié)果真實可靠。對檢查驗收工作嚴格實行責(zé)任追究制度，“誰驗收、誰簽字、誰負責(zé)”。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時制訂整改方案，限期進行整改，并整改到位。

3．加快退耕還林政策兌現(xiàn)進度。對檢查驗收合格面積，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要及時造具兌現(xiàn)清冊，交財政局審核，郵政局要加快上賬進度，確?！昂细褚粦?、兌現(xiàn)一戶”。堅持公開公示制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)造具的兌現(xiàn)清冊要在村內(nèi)進行公示，接受群眾監(jiān)督。紀檢等監(jiān)督部門負責(zé)對政策兌現(xiàn)的監(jiān)督檢查，嚴厲打擊弄虛作假、克扣冒領(lǐng)等違規(guī)行為。

4．加強工程造林地管理。凡納入國家計劃的退耕還林地要及時頒發(fā)林權(quán)證，依法納入林地管理。嚴禁隨意占用退耕還林和天保公益林造林地。確因基本建設(shè)需要征占用的要做到“占一補一”，即在國家補助期內(nèi)征占退耕還林地的要就近安排補充相同面積的退耕地，征占用單位除按有關(guān)規(guī)定進行林地補償外，還應(yīng)補償國家已兌現(xiàn)給退耕農(nóng)戶的糧款補助。對擅自毀林復(fù)墾和隨意改變林地用途的行為要依法嚴厲查處，堅決防止毀林復(fù)墾。

5．加強檔案管理。各單位要配備責(zé)任心強、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的檔案管理人員對工程各種檔案材料集中統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性、規(guī)范性和安全性。

（四）建立約束機制，增強履約意識

一是加大宣傳力度，增強農(nóng)戶履約意識。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要進一步加大退耕還林政策宣傳力度，引導(dǎo)農(nóng)戶在享受權(quán)益的同時按簽訂的退耕還林合同規(guī)定履行應(yīng)盡的義務(wù)。

二是建立對退耕農(nóng)戶的約束機制。將林地經(jīng)營管理效果與政策補助兌現(xiàn)掛鉤，實現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的統(tǒng)一，增強農(nóng)戶履約責(zé)任。凡檢查驗收不合格的，暫緩兌現(xiàn)政策補助，責(zé)令限期整改。拒不整改的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一組織整改，其所需費用由被整改的退耕農(nóng)戶承擔(dān)。

三是依靠村、組集體經(jīng)濟組織。制訂鄉(xiāng)規(guī)民約，全面落實管護責(zé)任。結(jié)合本地實際，積極推行“聯(lián)戶共管”、“出資代管”、“集體統(tǒng)管”、“大戶租管”等管護形式，確保管護成效。

四是建立政府約束機制。為從根本上改變“重爭取項目，輕建設(shè)管理”的現(xiàn)象，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的監(jiān)管責(zé)任，從今年開始，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報林業(yè)工程建設(shè)任務(wù)時，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府要以正式文件進行申報承諾。今后凡項目實施出現(xiàn)重大責(zé)任事故的，要追究申報時鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府主要負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。同時在3年內(nèi)停止安排新增項目任務(wù)。

（五）加大執(zhí)法監(jiān)察力度

一是加大對非法占用、破壞工程造林行為的打擊力度。相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要按照《森林法》、《退耕還林條例》等法律、法規(guī)，對非法占用、破壞工程造林的行為進行嚴厲打擊，保護工程造林成果。

二是加大紀檢監(jiān)察執(zhí)法力度。對退耕還林、天保公益林工程建設(shè)中所發(fā)生的違紀、違規(guī)行為，紀檢監(jiān)察部門要進行嚴肅處理。對工程上訪案件要及時進行查處，做到有報必查、查必有果，鞏固工程建設(shè)成果，維護廣大退耕農(nóng)戶的利益。

四、整改時間安排

1．布置安排階段：9月15日至25日。召開全縣工程造林整改工作會議，安排布置兩大工程造林整改工作。

2．整改階段：9月26日至10月31日。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)本轄區(qū)存在的問題進行逐一整改落實；縣監(jiān)察局、縣林業(yè)局負責(zé)對退耕還林和天保工程中的違紀案件、違法案件進行調(diào)查處理；國土資源局對國土開發(fā)損毀的林地進行恢復(fù)造林；縣財政局、縣郵政局負責(zé)完成退耕還林合格農(nóng)戶的兌付工作。

3．自查總結(jié)階段：11月1日至20日。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改結(jié)束后，對整改工作進行全面自查，自查合格后，形成工作總結(jié)并上報整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

4．督查階段：11月21日至12月10日?？h政府組織縣林業(yè)局等部門工程技術(shù)人員對該項工作進行督查，確保整改到位。

篇（3）

根據(jù)市上統(tǒng)一安排，力爭2013年市政務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)的創(chuàng)建任務(wù)全面完成，順利通過達標驗收。

二、創(chuàng)建任務(wù)

（一）規(guī)范行政行為，規(guī)范行政審批事項，簡化辦事程序。

（二）設(shè)有政府服務(wù)中心，所有行政審批事項和公共服務(wù)事項都集中到政務(wù)中心辦理。

（三）遵守職業(yè)道德，服務(wù)標準和程序公開，服務(wù)規(guī)范，誠信守法。

（四）有高效的投訴處理機制。

（五）行業(yè)風(fēng)氣滿意度>85%。

三、工作步驟

（一）宣傳啟動（年3月）

召開機關(guān)干部會和窗口負責(zé)人會議，動員全體干部職工積極投身文明城市創(chuàng)建活動；通過機關(guān)和服務(wù)大廳LED顯示屏、政務(wù)網(wǎng)上平臺等多種方式進行宣傳，營造濃厚氛圍，提高知曉率。

（二）全面實施（年3月—年12月）

對照《市創(chuàng)建“第三屆省文明城市”工作任務(wù)分解表》的測評指標，明確政務(wù)中心所承擔(dān)的任務(wù)，制定具體實施方案；召開黨組（擴大）會，安排分工，落實責(zé)任；開展自查，撰寫自查報告，對自查中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)立即整改；收集、整理、歸檔創(chuàng)建工作資料。

（三）自查階段（2013年1月—2013年4月）

配合做好市的自查工作，迎接市委督查室、市政府目督辦的明查暗訪，在督查組和牽頭部門的指導(dǎo)下，進一步查漏補缺，完善相關(guān)工作和資料。

（四）檢查驗收（2013年5月起）

撰寫工作總結(jié)，上報迎檢資料，做好迎檢各項準備工作。加強與省上對口部門的溝通，爭取省上對口部門的支持。

四、工作措施

篇（4）

上午好。

根據(jù)部門工作安排，2020年我主要負責(zé)文書文秘條線工作及省委巡視、市委巡察專項對接工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作情況匯報如下：

一、2020年總體工作情況

（一）高質(zhì)量提供匯報材料

2020年，夢想公司共提交管委會主任辦公會審議議案2個，主任專題會審議議案6項，集團公司董事會審議議案9項，集團公司黨委會審議議案11項。為保障上級領(lǐng)導(dǎo)部門快速了解議案情況，提高審議效率，我嚴格按照管委會及集團公司會議議案書寫要求，嚴格把關(guān)文字表述，排版材料格式，確保每一項議案高質(zhì)量提交上級部門審議。

（二）高標準做好會議管理

2020年，夢想公司共召開董事會6次，董事長辦公會24次。為保障公司會議高效召開，我一是牽頭制定了《夢想公司會議管理辦法》，對會前、會中、會后全流程的會務(wù)工作進行規(guī)定，切實提高會議議事效率。二是嚴格按照集團董辦要求，建立會議臺賬，對董事會工作嚴格把關(guān)，會議做好議案報備，會中做好會議錄音、記錄等痕跡化管理工作，會后及時撰寫會議決議，妥善保管會議資料。

2020年公司共召開大中型會議6場，我認真負責(zé)會議籌備，準備會議材料，按時高質(zhì)提交了領(lǐng)導(dǎo)講話稿，材料質(zhì)量受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

（三）高效率配合做好巡察整改工作

省委巡視及市委第二巡察組進駐夢想公司時，我一是如實撰寫夢想公司基本經(jīng)營管理情況，形成全面、真實、清楚的情況報告上交巡察組。二是積極配合巡察組要求，按時按質(zhì)提交歷年文書檔案資料。

市委第二巡察組對遠航集團集團巡察結(jié)束后，夢想公司根據(jù)《市委第二巡察組巡察反饋意見》認真做好巡察整改工作。為切實做好巡察整改后半篇文章，落實上級整改要求，取得整改實效。我一是積極溝通。與集團公司督察辦、整改辦保持密切溝通，及時了解整改要求，按時報送整改進度。二是加強督辦。根據(jù)集團整改辦工作要求，在加強督辦力度，督促整改部門加快整改進度。對于可以立行整改的事項，立即組織相關(guān)部門加快學(xué)習(xí)，完善佐證資料；對于建章建制的事項，及時提供向相關(guān)部門提供參考資料，提高建制效率；對于需要處理處罰的事項，及時向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報與上級紀檢部門溝通結(jié)果，保障信息溝通及時順暢。三是保障質(zhì)量。在巡察整改的最后階段，大量的整改報告及情況說明需要提交。在時間緊，要求高的情況下，為保障整改材料一次性通過巡察組審核，我逐一把關(guān)檢查23份自查報告，對報告文字進行通篇檢查，認真修改，確保表述準確，內(nèi)容充實。對報告格式進行逐一編排，確保符合整改辦統(tǒng)一要求。

二、2020年工作中存在的不足之處

（一）文書工作還需更加仔細。行百里者半九十，今年年末在一次集團簽報中，我將單位元，錯寫成萬元，公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)也因此受到了批評。我深知文書工作作為公司各類文件上行下達的窗口，工作標準不是基本到位而是絕不出錯，必須精益求精，非常仔細。因此，作為一名行政文書，我還需要更加細致用心，嚴格要求自己，在以后的工作中避免出現(xiàn)低級文字錯誤。

（二）會議資料審核有待加強。今年，公司領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)要求加強會議資料把關(guān)，但是幾次董事長辦公會還是出現(xiàn)資料不齊，匯報質(zhì)量不高的情況。該項工作質(zhì)量還需繼續(xù)提高。

三、2020年工作計劃

（一）繼續(xù)做好文書條線工作

一是繼續(xù)提高文字寫作能力，提升業(yè)務(wù)水平。二是切實加強文字審核力度，反復(fù)檢查上報上級部門的各類文書材料，把好文件審核關(guān)口，高質(zhì)量高標準做好文書工作。

（二）認真做好資料收集工作

一是在一季度完成公司案例匯編。這項工作是對公司過去幾年優(yōu)秀和失誤工作經(jīng)驗的總結(jié)，是寶貴的經(jīng)驗財富，對以后的項目開發(fā)具有指導(dǎo)意義。因此，我將用心收集各類案例，按時完成案例匯編。二是做好對各類重要活動和重大節(jié)點的影像收集。今年公司很多重要活動和重大節(jié)點拍完照后沒有進行規(guī)整收集，在年底重大總結(jié)中需四處收集，工作效率非常低。明年，我將認真做好影像收集工作，為公司宣傳工作打好基礎(chǔ)。

（三）提升綜合工作能力。

篇（5）

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保主題活動順暢有序地開展，市供電局優(yōu)質(zhì)服務(wù)與行風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組為“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)供電服務(wù)提升工程的統(tǒng)籌策劃和監(jiān)督落實。

（二）重點工作

1、塑造統(tǒng)一優(yōu)秀的服務(wù)文化

一要樹立全員服務(wù)理念，切實樹立“基建為生產(chǎn)，生產(chǎn)為營銷，營銷為客戶”的大服務(wù)格局，環(huán)環(huán)相扣，不斷提高內(nèi)部管理水平和服務(wù)工作效能。

二要深入開展服務(wù)文化體系建設(shè)。建立“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心”的利益共同體服務(wù)文化體系，強力推行營業(yè)窗口的標準化改造，建立統(tǒng)一的服務(wù)行為制度體系，建立統(tǒng)一的服務(wù)視覺體系。三要廣泛開展服務(wù)文化宣貫展示。樹立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)是國家電網(wǎng)生命線”的服務(wù)理念，引導(dǎo)員工高度認同利益共同體服務(wù)文化，大力宣傳優(yōu)質(zhì)服務(wù)典型先進事跡，加強服務(wù)文化傳播陣地建設(shè)。同時邀請政府、社會、用戶和媒體走進供電企業(yè)，參觀95598服務(wù)熱線、計量檢定現(xiàn)場、調(diào)度等，充分展示供電企業(yè)內(nèi)部服務(wù)流程，讓客戶理解國網(wǎng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的企業(yè)文化。四要全力打造供電服務(wù)品牌。加強優(yōu)質(zhì)服務(wù)，打造“國家電網(wǎng)”品牌，實現(xiàn)“四統(tǒng)一”建設(shè)。全面推行服務(wù)標準化和城鄉(xiāng)同質(zhì)化，履行服務(wù)承諾，規(guī)范服務(wù)行為。深化優(yōu)化用電服務(wù)和電力社區(qū)（鄉(xiāng)村）服務(wù)共建，深入開展“三走進（走進企業(yè)、走進社區(qū)、走進農(nóng)村）”活動。

2、打造一流的營銷隊伍

一要進一步推進營銷機構(gòu)崗位調(diào)整，規(guī)范營銷組織模式，優(yōu)化、簡化、細化業(yè)務(wù)和管理流程。加強營銷工作質(zhì)量考核，出臺供電營業(yè)所營銷崗位標準化作業(yè)指導(dǎo)書，實行配變臺區(qū)績效管理。推廣應(yīng)用新技術(shù)，優(yōu)化電壓序列。二要加強營銷人員培訓(xùn)，提升營銷隊伍素質(zhì)。加強營銷班組規(guī)范化管理。開展優(yōu)秀企業(yè)文化教育學(xué)習(xí)，培養(yǎng)員工樹立“誠信、責(zé)任、創(chuàng)新、奉獻”的核心價值觀。全面開展營銷崗位人員培訓(xùn)，組織開展用電檢查、電費抄核收比武和營業(yè)窗口人員調(diào)考活動，提高營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能適應(yīng)能力。三要強化人才建設(shè)，加強班長隊伍建設(shè)，加強員工隊伍建設(shè)，切實提高員工隊伍素質(zhì)。加快人才橫向流動，優(yōu)化配置人力資源，提高員工的工作積極性。

3、鑄造卓越的供電服務(wù)品質(zhì)

一要強化供用電安全管理。按照國家電網(wǎng)公司2011年高危及重要用戶供用電安全隱患治理計劃，深入開展供用電安全隱患治理活動，防止發(fā)生供電安全責(zé)任事故。全面做好全國“兩會”、世博會、迎峰度夏期間的供電保障工作，有序推進全國2012年殘運會保電準備活動，確保重大活動、重要用戶供電安全可靠。切實提高營銷裝表接電、低壓現(xiàn)場作業(yè)安全管理水平，確保不發(fā)生安全責(zé)任事故，鑄造安全供電、可靠服務(wù)。

二要堅持依法經(jīng)營，嚴格規(guī)范管理。主動接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督，堅決杜絕業(yè)擴工程“三指定”行為。全面開展營銷專項稽查，加強工作質(zhì)量監(jiān)督。繼續(xù)推進維護供用電秩序工作，加大反竊電力度，打擊竊電行為。提高營銷信息系統(tǒng)實用化水平，建立營銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核查及整改工作機制，持續(xù)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，實現(xiàn)營銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上傳完整率和準確率“兩個百分百”的目標。

三要推進用電環(huán)節(jié)智能化建設(shè)。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)和智能電表的推廣應(yīng)用。四要進一步完善優(yōu)質(zhì)服務(wù)和行風(fēng)建設(shè)管理體系。加大行風(fēng)督查和明察暗訪力度，實施行風(fēng)月度巡查；深入研究行風(fēng)管理體系建設(shè)，實施可持續(xù)發(fā)展的常態(tài)運行機制；深入開展供電服務(wù)品質(zhì)和行風(fēng)狀況評價工作，形成“評價－改進－提升”的循環(huán)評價促進機制；深入開展“創(chuàng)建群眾滿意基層站所”，培育和提升供電服務(wù)品牌；深入開展行風(fēng)監(jiān)督檢查，重點查處損害企業(yè)形象的焦點問題。開展“千局萬站優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”主題活動，切實加強基層行風(fēng)建設(shè)，持續(xù)創(chuàng)建“群眾基層滿意站所（辦事窗口）”，進一步落實基層行風(fēng)建設(shè)基礎(chǔ)。加強對投訴處理的監(jiān)管，通過95598投訴平臺，做好每月分析整改工作。

（三）實施計劃

第一階段（3-4月）：按照統(tǒng)一部署，啟動“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程主題活動。在局內(nèi)部網(wǎng)站、內(nèi)部宣傳媒體及時宣傳活動亮點，在供電營業(yè)場所統(tǒng)一懸掛“全面啟動‘塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)’供電服務(wù)提升工程”、“迎世博滿意百分百”橫幅，在職工中組織開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)是國家電網(wǎng)生命線”大討論等服務(wù)文化主題宣傳教育活動，營造濃厚的活動氛圍。按照杭州監(jiān)管辦公室部署，組織開展國家電監(jiān)會《供電監(jiān)管辦法》宣貫活動，訂購宣傳資料，舉辦專題培訓(xùn)活動，并開展《供電監(jiān)管辦法》學(xué)習(xí)情況調(diào)考。第二階段（5-10月）：開展“群眾滿意基層站所”創(chuàng)建活動，組織“服務(wù)之星”勞動競賽，開展供電服務(wù)品質(zhì)評價等具體活動；編制營銷各專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書，分類開展各專業(yè)崗位技能培訓(xùn)；推進營業(yè)窗口標準化建設(shè)，進一步規(guī)范客戶基礎(chǔ)檔案管理；開展客戶側(cè)用電安全隱患排查，提升客戶端供電質(zhì)量。第三階段（11－12月）：做好工作總結(jié)，提煉工作亮點，展示活動成果，交流典型經(jīng)驗，查找服務(wù)短板，研究制定2012年實施方案。

（四）工作要求

1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要充分認識開展“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程的重要意義，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實人員責(zé)任，保證建設(shè)資金,認真組織實施，確保各項工作順利開展。

2、全面組織實施。結(jié)合本單位實際，制定具體實施計劃，提出明確工作措施。要動員各方面力量，發(fā)揮各自優(yōu)勢，各負其責(zé)、各展所長，相關(guān)部門共同參與密切配合，建立后臺對前臺服務(wù)的支撐保障，確保取得實效。

3、加強監(jiān)督檢查。加強對“塑文化、強隊伍、鑄品質(zhì)”供電服務(wù)提升工程的全過程控制，采取明察暗訪、聘請義務(wù)監(jiān)督員等方式開展監(jiān)督檢查，確保各項工作落到實處。

4、營造濃厚氛圍。充分利用各種媒介、渠道，針對企業(yè)內(nèi)部員工，宣傳供電服務(wù)提升工程的重要意義，宣傳利益共同體服務(wù)文化理念和先進典型，營造全員服務(wù)的工作氛圍。對外宣傳供電服務(wù)提升工程推出的服務(wù)新舉措，宣傳利益共同體服務(wù)文化的深刻內(nèi)涵，樹立局良好服務(wù)形象。

二、解決供電服務(wù)突出問題

1．認真落實《電業(yè)局2011年紀檢監(jiān)察工作要點》（金電紀〔2011〕1號）文件要求，堅持行風(fēng)建設(shè)主要目標不動搖，加大對投訴舉報的工作監(jiān)督、檢查和考核，加大明查暗訪工作力度，加強政府行風(fēng)民主評議、客戶滿意度第三方測評、問卷調(diào)查相關(guān)問題的整改落實。

2．建立輿情控制應(yīng)急工作機制，快速應(yīng)對、妥善處理供電服務(wù)突發(fā)事件，切實維護廣大電力客戶的利益和局的良好服務(wù)形象。

3．加強抄表工作質(zhì)量管理，杜絕抄表不到位、漏抄、估抄的情況。要提高認識重視抄表工作，要加強培訓(xùn)提高抄表員的職業(yè)道德和技能水平，要健全抄區(qū)定期輪換、跟蹤抄表等機制，通過提高抄表準時率、抄表準確率、紅外抄表率等保證抄表工作質(zhì)量。

4．加強停送電管理研究，強化停電計劃的嚴格性，加強考核，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)、基建、調(diào)度、營銷、檢修單位間的銜接，規(guī)范供電服務(wù)行為，提高供電服務(wù)水平。

5．千方百計抓好有序用電。要充分依靠政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，積極爭取電力客戶的支持，爭取社會公眾的理解。按照“保證重點、兼顧一般”的方針，適時制訂和調(diào)整有序用電方案。要完善和用好現(xiàn)有的現(xiàn)場管理系統(tǒng)，提高負荷管理與控制能力。

三、認真落實供電監(jiān)管檢查存在問題的自查整改工作

1、規(guī)范實施供電企業(yè)信息公開?？蛻舴?wù)中心為本單位的信息公開工作機構(gòu)，根據(jù)《供電企業(yè)信息公開實施辦法（試行）》（杭電監(jiān)發(fā)〔2011〕2號）規(guī)定，負責(zé)將本單位的信息公開，經(jīng)保密審查后，按規(guī)定進行和更新；負責(zé)根據(jù)規(guī)定編制信息公開指南和目錄，每年編寫信息公開年報。

2、要精心組織《供電監(jiān)管辦法》的宣貫落實。國家電監(jiān)會頒布的《供電監(jiān)管辦法》已于2011年1月1日起施行，各相關(guān)部門要認真按電業(yè)局“關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹《供電監(jiān)管辦法》的通知”（金電營〔2011〕37號）要求開展全員宣貫、落實監(jiān)管要求、規(guī)范服務(wù)行為、提升服務(wù)水平。

篇（6）

認識是行動的先導(dǎo)，優(yōu)化方案是保證效果的前提條件，該中支較好地解決了認識問題，深入研究，高起點地制訂了“五看”活動工作方案，為活動扎實有效開展奠定了堅實基礎(chǔ)。

（一）深入研判現(xiàn)狀，思想認識到位。

分行“三查”工作總結(jié)電視會議后，該中支黨委書記、行長周志平迅速召開黨委會、行務(wù)會認真研究，進一步統(tǒng)一了開展“五看”活動的認識，澄清了少數(shù)員工對內(nèi)控管理存在的模糊認識，糾正了由此產(chǎn)生的“三查”或者“五看”都只是區(qū)區(qū)小事或者是細枝末節(jié)，與人行全面履職關(guān)聯(lián)不大的“無關(guān)論”。對當前內(nèi)控現(xiàn)狀進行了深入分析和研判，厘清了種種不良表現(xiàn)，即少數(shù)員工工作上有章不循，有規(guī)不依，以信任代替制度，以習(xí)慣代替原則的現(xiàn)象不同程度地存在，少數(shù)科室負責(zé)人怯于管理，怕得罪人，怕丟選票，和諧等于妥協(xié)，違章不糾，做老好人。召開了“兩檢查一排查”問題整改“五看”活動動員大會，較好地解決了開展“五看”活動“為什么”、“是什么”和“怎么辦”三個重點問題，進一步認識到開展“五看”活動是“三查”活動的深化和延伸，是當前和今后一個時期十分必要和緊迫的任務(wù)，是強管理，促履職的內(nèi)在需要，也是改進作風(fēng)的深入，是為開展黨的群眾路線教育實踐活動唱前奏，打基礎(chǔ)。

（二）精心策劃部署，任務(wù)要求到位。

該中支出臺了“兩檢查一排查”問題整改“五看”活動實施方案，明確了“五看”活動的主要目標是落實整改、查找隱患、嚴格內(nèi)控、規(guī)范提質(zhì)、確保安全、科學(xué)管理，工作標準是嚴格整改，嚴格要求，嚴格管理，嚴格監(jiān)督?；顒臃炙膫€階段，要求在全面徹底完成“三查”問題整改的基礎(chǔ)上，對各項制度執(zhí)行組織地毯式排查，重點解決內(nèi)控制度執(zhí)行欠到位，部分制度形同虛設(shè)，監(jiān)督檢查力度薄弱，未發(fā)揮實際監(jiān)督效力，少數(shù)員工防范意識不強，存在麻痹和僥幸心理，對內(nèi)控管理有畏懼心理，缺乏管理的積極性和主動性等方面的問題，做到思想認識不上去不放過，問題查擺不聚焦不放過，責(zé)任落實不明晰不放過，整改措施不到位不放過，下大氣力真正解決中支存在的怯于管理、疏于管理的問題，從根本上消除內(nèi)控安全隱患，建立內(nèi)控管理的長效機制。

（三）層層落實責(zé)任，組織保證到位。

中支成立了由行長任組長、分管行領(lǐng)導(dǎo)為副組長，其他行領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了由內(nèi)審科、辦公室、人事科、紀檢監(jiān)察室、事后監(jiān)督中心主要負責(zé)人組成的工作專班，轄內(nèi)縣支行也成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，形成了“黨委（黨組）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，工作專班推動，全行員工參與”的工作格局，將各階段任務(wù)細化分解到各縣支行和各部門，做到支行（部門）按月匯報工作進度，行領(lǐng)導(dǎo)按月現(xiàn)場督辦，活動辦按月通報，年底全行總結(jié)講評。在中支金信港開設(shè)了“五看”活動專欄，實時公開工作進度和檢查結(jié)果。

二、強化措施，高標準推進活動

該中支采取行之有效的措施，穩(wěn)步推進各階段工作，堅持高標準、嚴要求，做到踏石留痕，抓鐵有印，不走過場，不圖形式，務(wù)求實效。

（一）不留尾巴，分類別完成“三查”整改。

該中支按照武漢分行“三查”工作總結(jié)會議和總行兩個文件精神，對“三查”工作整體進行回頭看，認真分析，研究“三查”工作自查、上級行抽查、長沙中支馬天祿行長查庫中發(fā)現(xiàn)的問題，扎扎實實整改到位。縣支行（部門）將“三查”問題整改作為全年重點工作列入了工作計劃，嚴格落實“三查”問題整改工作責(zé)任制，建立了“三查”發(fā)現(xiàn)問題檔案信息庫，對13個問題的整改進行建賬逐一檢查，分門別類，逐筆銷號。對還未徹底整改的問題進一步梳理，能現(xiàn)場整改的立即組織整改，不能現(xiàn)場整改的，制訂了切實可行的整改方案，將整改責(zé)任明確到崗、到人、到時。對一些因客觀原因一時難以整改到位的問題，詳細說明原因，提出合理的建議和對策，并提交活動領(lǐng)導(dǎo)小組集中討論研究。對上級行通報和查處的問題，找出問題根源，明確責(zé)任，并按照《中支違反規(guī)章制度經(jīng)濟處罰實施細則》落實責(zé)任追究。

（二）不留死角，地毯式開展風(fēng)險排查。

該中支借“三查”東風(fēng)，對內(nèi)控管理和規(guī)章制度落實情況進行了地毯式排查，用“顯微鏡”查問題，用“放大鏡”看危害，用“多棱鏡”找根源，用“望遠鏡”看發(fā)展，全面系統(tǒng)地對照看、找差距、明方向。一是突出重點，強化“五禁”。對照《分行開展“兩檢查一排查”檢查情況的通報》和“五個嚴禁”要求做到令行禁止。組織對要害崗位人員進行了全面考核，對槍彈管理、發(fā)行基金進行徹底檢查，堅持“零容忍”，做到無一死角。二是抓住難點，夯實基礎(chǔ)。縣支行、各部門對照各項規(guī)章制度執(zhí)行、人員行為管理等方面查找不足，特別是對照要害崗位各項操作規(guī)程和制度，以總行制定的《人民銀行分支機構(gòu)崗位風(fēng)險防范指南》為依據(jù)查找風(fēng)險隱患，對比制度規(guī)定與實際操作的差距，查找有無以習(xí)慣代替制度，以人情代替原則的現(xiàn)象，開展了全覆蓋式的檢查，全面摸清并徹底排除重大安全隱患?？h支行和各部門通過深入排查填報《“五看”活動發(fā)現(xiàn)問題情況一覽表》，分管行領(lǐng)導(dǎo)對分管部門及崗位人員風(fēng)險點排查工作進行評審，嚴格監(jiān)督把關(guān)，召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議進行認真細致的審定，對查找不準、不全、不深的問題，責(zé)令重新“補課”。通過認真排查，全轄共查找出問題及風(fēng)險點74個，其中重要風(fēng)險點12個。

（三）不留余地，全方位落實“五看”問題整改。

對縣支行、各部門全面自查后發(fā)現(xiàn)的問題按照“誰的孩子誰抱走”的原則，對號入座，明確整改標準、整改時限、整改責(zé)任人，區(qū)別對待、分類處置，嚴格落實“五看”問題整改責(zé)任制，將整改責(zé)任明確到行（部門）、到崗、到人，對馬上能整改的立即整改，對暫時不具備整改條件的制定詳細的整改計劃限期整改，重點研究解決歷史遺留和容易出現(xiàn)反復(fù)的問題，將長期疏于修正的問題采取“硬著陸”的方式整改到位，切實做到不講情面，不留余地。活動開展以來，對發(fā)現(xiàn)的問題有46個全部按要求落實整改到位，余下的均制定了整改計劃、措施和責(zé)任人。對個別整改慢作為、老問題不改的部門由分管行領(lǐng)導(dǎo)對其進行約見談話，進一步督促整改。

三、完善機制，高要求努力深化

“五看”活動只是手段和方式，健全機制，安全高效才是根本保證和最終目標，該行做到把活動的落腳點放在完善內(nèi)控機制建設(shè)上，建立健全了內(nèi)控管理的制度體系，為深化活動成果提供了堅強保障。

（一）梳理評估，健全完善制度。

組織對中支制定的各項規(guī)章制度進行全面清理、評估、審核、修訂完善，按照“一個業(yè)務(wù)品種、一套業(yè)務(wù)流程、一套規(guī)章制度”的標準，針對國庫、發(fā)行、信調(diào)、外管、保衛(wèi)等業(yè)務(wù)管理權(quán)力運行的“疑點”、內(nèi)部管理的薄弱點、問題易發(fā)的“風(fēng)險點”，重新梳理完善各項內(nèi)控制度?；顒娱_展以來，根據(jù)工作實際修訂完善了《會計核算標準化管理辦法》、《國庫會計標準化管理辦法》、《重要會計崗位人員強制休假暫行辦法》、《工作人員違反規(guī)章制度經(jīng)濟處罰實施細則》、《會計核算“四維監(jiān)督”辦法》、《會計核算監(jiān)督約見談話制度》、《會計核算崗位人員獎勵暫行辦法》等制度辦法。按照業(yè)務(wù)需求先后出臺了《內(nèi)審工作交流磋商辦法》、《落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改辦法》、《談心談話制度》、《機關(guān)臨時合同工管理辦法》，同時，延伸管理觸角，加大對員工八小時以外的“生活圈”、“社交圈”的監(jiān)管，建立異常行為人員管理臺賬，專人盯防，專人管理。

（二）強化監(jiān)督，提高執(zhí)行力度。