序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇員工自評(píng)報(bào)告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《安慶市政府信息公開保密審查辦法》、《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)政府信息公開保密審查工作的通知》等文件的要求，我院高度重視信息公開保密審查工作，由保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織各有關(guān)科室人員，對(duì)在政府信息平臺(tái)、醫(yī)院門戶網(wǎng)站上已公開的信息進(jìn)行了全面自查，未發(fā)現(xiàn)泄密內(nèi)容和不宜公開的政務(wù)信息，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。

一、開展的主要工作

(一)提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為做好信息公開保密自查工作，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，首先從制度上保障自查工作能夠穩(wěn)定、有序地開展。一是健全組織機(jī)構(gòu)，確保領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了醫(yī)院保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院黨委書記、院長郭川明任組長，其他副院長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)信息公開保密審查工作的具體事務(wù)。形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，專職人員具體抓的良好格局，為開展信息公開保密工作奠定了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)。二是建立健全各項(xiàng)保密工作制度，確保制度到位。建立健全了信息公開保密審查機(jī)制，明確了審查職責(zé)。近幾年來，我院嚴(yán)格落實(shí)人員管理制度、計(jì)算機(jī)保密管理制度等，在《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確有關(guān)保密審查的職責(zé)分工、審查程序和責(zé)任追究辦法，確保不發(fā)生泄密事件，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。

(二)開展保密宣傳教育情況

我院高度重視保密宣傳教育工作，一是積極組織有關(guān)人員參加了上級(jí)部門舉辦的各種培訓(xùn)學(xué)習(xí);二是深入開展保密法制宣傳教育。結(jié)合實(shí)際制定規(guī)劃，采取多渠道、多形式加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員、保密干部的保密法制宣傳教育，組織各科室、病區(qū)的工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》。通過開展一系列的宣傳教育活動(dòng)，營造了良好的信息保密工作氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)了我院工作人員對(duì)保密工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高了保密工作的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)了信息保密工作的順利開展。

(三)政務(wù)信息公開保密審查工作開展情況

1、嚴(yán)格實(shí)施有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息保密管理制度，加大保密審查力度。對(duì)主動(dòng)公開的政務(wù)信息，由相關(guān)科室確定并制作、更新，在起草公文和制作信息時(shí)，對(duì)文件內(nèi)容是否公開提出擬定意見,對(duì)屬于免于公開的政府信息應(yīng)當(dāng)說明具體理由,由科室負(fù)責(zé)人審核并報(bào)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)醫(yī)院保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審查，截止目前，我院在本單位的網(wǎng)站和政府信息平臺(tái)上向社會(huì)公開的信息中，未發(fā)現(xiàn)信息。

2、抓好計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理和文件的管理。

重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密防范和治理工作以及文件的管理。指定了懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理的工作人員專門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的管理工作，按有關(guān)要求及時(shí)組織人員對(duì)機(jī)關(guān)各辦公室的辦公自動(dòng)化設(shè)備配置、使用情況進(jìn)行整理、協(xié)調(diào)。防止信息上網(wǎng)，按照控制源頭、加強(qiáng)檢查、明確責(zé)任、落實(shí)制度和誰上網(wǎng)，誰負(fù)責(zé)的原則，加強(qiáng)了對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的檢查。經(jīng)審查，到目前止，上網(wǎng)公開的信息符合保密規(guī)定，未發(fā)生計(jì)算機(jī)泄密事件。

二、存在問題及建議

保密工作的教育力度需要不斷加強(qiáng)。近年來開展醫(yī)院信息保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)干部、職工的保密教育，提高保密意識(shí)十分重要。利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子郵件向外發(fā)送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險(xiǎn)。因此，我院將進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)全院職工的保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺性，制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患。

在下一階段的工作中，我院將繼續(xù)把政府信息公開保密審查作為醫(yī)院的一項(xiàng)重要工作，按照有關(guān)文件的具體要求，根據(jù)醫(yī)院前期已制定的保密規(guī)章、制度，并結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，細(xì)化信息保密工作的各項(xiàng)程序，堅(jiān)持做到信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不，保證政府信息公開工作的常態(tài)化、規(guī)范化。

保密工作自查自評(píng)報(bào)告醫(yī)院二

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開保密審查工作的通知》(蚌政公辦【20xx】1號(hào))文件要求，我院及時(shí)開展信息公開保密自查和審查工作，組織相關(guān)部門和人員對(duì)本單位網(wǎng)站上已公開的信息進(jìn)行了全面自查，未發(fā)現(xiàn)泄密內(nèi)容和不宜公開的信息，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為做好信息公開保密審查工作，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。一是健全組織機(jī)構(gòu)，成立了由院黨委書記、院長趙春淮同志任組長，其他院領(lǐng)導(dǎo)任副組長的政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括各職能室負(fù)責(zé)人，并把政務(wù)公開的具體責(zé)任量化分解到各科室，實(shí)行各司其職、各負(fù)其責(zé)，同時(shí)明確了具體負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作的人員，做到有領(lǐng)導(dǎo)牽頭，有專人負(fù)責(zé)，為開展信息化建設(shè)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ);二是建立健全各項(xiàng)保密工作制度，確保制度到位，建立健全了信息公開保密審查機(jī)制，明確了審查職責(zé)，確保了信息不公開，公開信息不。

二、精心組織，確保實(shí)效

(一)院領(lǐng)導(dǎo)把這次開展的信息公開保密審查工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓，嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容在全院進(jìn)行了拉網(wǎng)式檢查，重點(diǎn)對(duì)已公開現(xiàn)行文件、辦公網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)站的公開信息進(jìn)行徹底疏理。經(jīng)審查，截止目前， 沒有發(fā)現(xiàn)標(biāo)有密級(jí)的文件資料或其他未標(biāo)密但內(nèi)容的文件資料對(duì)外公開、上網(wǎng)等現(xiàn)象;

(二)規(guī)范審查程序。在三院信息網(wǎng)站上信息時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)保密管理制度和保密審查制度，經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的保密審查后才進(jìn)行，嚴(yán)防失泄密事件的發(fā)生;

(三)加強(qiáng)對(duì)保密工作人員的教育和培訓(xùn)。積極組織全院干部職工學(xué)習(xí)保密審查知識(shí)，了解保密審查基本程序以及泄密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，牢固樹立保密意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)保密審查制度，確保保密審查工作落到實(shí)處。

三、加強(qiáng)信息公開保密審查

篇（2）

一、園務(wù)管理

我園進(jìn)一步健全、落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，制定了幼兒園三——五年發(fā)展規(guī)劃，實(shí)行園長負(fù)責(zé)制，成立了園務(wù)委員會(huì)、家長委員會(huì)、伙食委員會(huì)等幼兒園基層組織，充分發(fā)揮各基層組織的作用，使每一個(gè)組織都能發(fā)揮在管理工作中的指導(dǎo)作用。

幼兒園各類人員崗位職責(zé)明確，有業(yè)務(wù)副園長，后勤主任、教研組長、年級(jí)組長，層層落實(shí)，各司其職，按時(shí)召開教職工例會(huì)，采取民主與集中相結(jié)合的方式，集思廣益，讓廣大教職工對(duì)幼兒園今后的發(fā)展方向、內(nèi)涵提升獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，把各項(xiàng)工作的落實(shí)作為教師考核的依據(jù)。對(duì)于幼兒園的財(cái)產(chǎn)物資，有專人負(fù)責(zé)并管理，財(cái)產(chǎn)責(zé)任到人，登記造冊(cè)，期初登記，期末清點(diǎn)，本著誰接手誰負(fù)責(zé)的原則，在保證各項(xiàng)活動(dòng)順利開展的同時(shí)，以不浪費(fèi)為原則，及時(shí)維修，及時(shí)更新。伙食委員會(huì)，一學(xué)期一調(diào)整，讓更多的家長參與到我園的膳食管理中來，堅(jiān)持每月一會(huì)議，每月一公布，讓家長走進(jìn)廚房參觀、品嘗、監(jiān)督，切實(shí)發(fā)揮伙食委員會(huì)的監(jiān)督與管理功能，實(shí)現(xiàn)真正意義上的家園共育。

二、保教工作

保教工作是幼兒園的生命線，優(yōu)質(zhì)的保教質(zhì)量是幼兒園賴以生存的前提。我園以《幼兒園工作規(guī)程》、《3—6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為指導(dǎo)，堅(jiān)持“游戲“是幼兒學(xué)習(xí)的基本形式，結(jié)合我園的實(shí)際情況，科學(xué)合理的安排幼兒一日活動(dòng)，做到動(dòng)靜交替、戶內(nèi)外交替和集體、小組、個(gè)別、自由三交替，滿足幼兒每天2小時(shí)的戶外活動(dòng)時(shí)間和1小時(shí)的體育活動(dòng)時(shí)間。

各班在學(xué)期初結(jié)合園務(wù)工作計(jì)劃從四方面制定班級(jí)工作計(jì)劃，在加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)的同時(shí)，讓教師養(yǎng)成愛觀察愛反思的習(xí)慣，每學(xué)期要求教師撰寫2篇教育筆記，為幼兒建立個(gè)人成長檔案，對(duì)幼兒的發(fā)展進(jìn)行全面的記錄，尊重個(gè)體差異，因人施教，對(duì)個(gè)別幼兒有分析、記錄及教育過程。大文斗dawendou.com

我園能合理并充分的使用公共活動(dòng)場地，對(duì)園內(nèi)活動(dòng)場地進(jìn)行區(qū)域劃分，合理有效的利用園內(nèi)一切空間，創(chuàng)設(shè)教育環(huán)境，在環(huán)境創(chuàng)設(shè)中，我園以“立足農(nóng)村實(shí)際、依托鄉(xiāng)土資源“為主線，形成各樓層、各班級(jí)的獨(dú)特風(fēng)格，以樹枝、樹樁、樹葉、麻繩、麻布、稻草、紙板、紙筒、瓶瓶罐罐等為素材，打造具有農(nóng)村特色的園所環(huán)境，另設(shè)有美工室、閱覽室、科學(xué)發(fā)現(xiàn)室和多功能室，除每學(xué)期的新生托小班外，每個(gè)班級(jí)的孩子每周都能夠到以上三室進(jìn)行一次活動(dòng)。

三、設(shè)施設(shè)備

園區(qū)內(nèi)，塑膠場地、大型玩具、多功能廳、美工室、閱覽室、科學(xué)發(fā)現(xiàn)室等眾多設(shè)備一應(yīng)俱全，為幼兒們的健康、快樂、多元化成長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。綠樹成蔭，風(fēng)光靚麗的園區(qū)之中，空氣清新，戶外運(yùn)動(dòng)場地成為幼兒們放飛自我，寓教于樂的場地。為給幼兒們提供悉心、貼心、舒心的服務(wù)，建設(shè)有活動(dòng)室、盥洗室、寢室一體化的空間，并配備了鋼琴、電視、空調(diào)、飲水機(jī)，消毒柜等極大的方便了幼兒生活和游戲。

四、隊(duì)伍建設(shè)

為了給孩子提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我園現(xiàn)每個(gè)班級(jí)均達(dá)到“兩教一?！?，有專職的保健員負(fù)責(zé)全園衛(wèi)生保健等方面的工作?，F(xiàn)有專任教師18名，保育老師9名，保健員1名，廚房工作人員3名，保安2名。一線教師百分之百幼兒教育專業(yè)畢業(yè)，百分之百取得教師資格證書，百分之百大專（含在讀），園長和業(yè)務(wù)副園長均取得園長任職資格。

我園在加強(qiáng)內(nèi)部管理的同時(shí)，不忘提高教師的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，每學(xué)期至少開展一次師德師風(fēng)專題學(xué)習(xí)，每年年末對(duì)教師進(jìn)行一次職業(yè)道德專項(xiàng)考核并記入個(gè)人檔案，每學(xué)期讀一本教育方面的書籍，并開展交流活動(dòng)，暢談自己的感受，不定期組織教師進(jìn)行專業(yè)理論測(cè)試且要求達(dá)到優(yōu)秀。為了讓老師們有更高的發(fā)展與提升空間，結(jié)合我園制定的培訓(xùn)計(jì)劃及獎(jiǎng)勵(lì)制度，每學(xué)期分層次、有針對(duì)性的組織教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，盡可能的向上級(jí)教育主管部門積極爭取外出學(xué)習(xí)的名額，如國培、觀摩等，開展各項(xiàng)技能比賽，如說課、彈唱、舞蹈、繪畫等，取長補(bǔ)短，不斷提高教師專業(yè)技能。

五、教科研工作

我園一直以來堅(jiān)持保教結(jié)合，合理的組織五大領(lǐng)域的教育內(nèi)容，滲透于生活、游戲之中，教育內(nèi)容、形式、方法盡可能的體現(xiàn)先進(jìn)的教學(xué)理念，符合《綱要》精神和幼兒年齡特點(diǎn)，每學(xué)期根據(jù)主題和幼兒興趣開展一次生成活動(dòng)，執(zhí)教不低于兩次的多媒體教學(xué)活動(dòng)。每周二、周三定為教研組學(xué)習(xí)日，由教研組長制定學(xué)期計(jì)劃，安排學(xué)習(xí)內(nèi)容，讓老師們?cè)趯W(xué)習(xí)的過程中各抒己見、暢所欲言，不斷提高教研能力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣成果，改正不足。

六、安全衛(wèi)生工作

我園嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生保健制度，教師和幼兒體檢率達(dá)100％，并做好體重的評(píng)價(jià)、記錄和干預(yù)。幼兒的健康狀況良好，預(yù)防接種率、常見病、缺點(diǎn)矯治率達(dá)標(biāo)，幼兒生長發(fā)育達(dá)標(biāo)，遵守消毒隔離制度，堅(jiān)持午睡室、活動(dòng)室每日紫外線消毒，床單、枕套每月清洗或者曝曬兩次；定期衛(wèi)生檢查評(píng)比，發(fā)放衛(wèi)生流動(dòng)循環(huán)紅旗并納入學(xué)期個(gè)人工作考核。

幼兒園一直把安全工作作為重中之重，定期進(jìn)行安全檢查，并記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。我園成立了緊急疏散指揮小組，制定了緊急疏散方案，每學(xué)期演練一至兩次。每周五由后勤負(fù)責(zé)人聯(lián)合保健員、廚師，共同制定營養(yǎng)均衡的帶量食譜，食譜制定考慮不同幼兒的生理特點(diǎn)，努力做到營養(yǎng)均衡和色、香、味、美的原則，對(duì)食物的購買、貯存和加工嚴(yán)格把關(guān),堅(jiān)持食物留樣48小時(shí)。

七、資助工作

     我園根據(jù)上級(jí)要求，成立幼兒資助工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)家庭困難的幼兒進(jìn)行評(píng)議和認(rèn)定，有穩(wěn)固的資助隊(duì)伍，按要求開展資助政策宣傳，評(píng)審程序規(guī)范、信息公開，第一時(shí)間落實(shí)好資金的評(píng)定、發(fā)放，使有困難的幼兒家庭真正得到幫助，從而把自主工作落到實(shí)處。

篇（3）

歷年來我們高度重視繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，此項(xiàng)工作對(duì)于衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員保持高尚的職業(yè)道德，不斷提高專業(yè)工作能力和業(yè)務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量，適應(yīng)醫(yī)學(xué)科學(xué)專業(yè)技術(shù)和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要更好地為人民服務(wù)有著非常重要的意義。鑒于此，我們?cè)谡J(rèn)真完成上級(jí)部署的各項(xiàng)繼續(xù)教育工作。同時(shí)，將繼續(xù)教育成績與專業(yè)技術(shù)人員的職務(wù)晉升、聘任、職務(wù)考核、執(zhí)業(yè)再注冊(cè)、年度考核等掛鉤。鼓勵(lì)廣大專業(yè)技術(shù)人員積極參加各種類型的學(xué)習(xí)活動(dòng)，將學(xué)術(shù)講座、病歷討論等制度化，文秘站網(wǎng)堅(jiān)持請(qǐng)進(jìn)來派出去的方法，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

篇（4）

二、群眾反映的意見和建議

(一)農(nóng)村個(gè)人建房報(bào)批，基層所極少數(shù)工作人員作風(fēng)飄浮、不“三到”現(xiàn)場，審核不嚴(yán)，存在因批件等問題造成損害企業(yè)和群眾利益的問題。

(二)存著極少數(shù)工作人員對(duì)待服務(wù)對(duì)象態(tài)度生硬，服務(wù)意識(shí)差，辦事拖拉的問題，服務(wù)對(duì)象咨詢政策時(shí)，工作人員解釋不清楚或者不解釋等問題。

(三)存在“不給好處不辦事，給了好處亂辦事”的現(xiàn)象，對(duì)對(duì)待服務(wù)對(duì)象不堅(jiān)持原則不依法辦事等等。

(四)行政執(zhí)法力度不夠，執(zhí)法人員素質(zhì)不高，導(dǎo)致執(zhí)法水平不高，履行職責(zé)不到位。

(五)機(jī)關(guān)作風(fēng)有待進(jìn)一步整改和提高，會(huì)風(fēng)不嚴(yán)，有些干部職工不思進(jìn)取、作風(fēng)不實(shí)。

(六)對(duì)外宣傳力度不大，服務(wù)對(duì)象和群眾以及社會(huì)各界對(duì)我們部門認(rèn)識(shí)、了解缺乏深度。

三、我局采取的主要措施

針對(duì)縣行評(píng)代表入社會(huì)各界所提出的建議，我局高度重視，局領(lǐng)導(dǎo)召開專題辦公會(huì)，認(rèn)真研究整改措施，確定責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)承辦股室和人員。目前，已辦理完畢建議3條，正在辦理8條建議，逐步辦理的建議和意見5條。

(一)已辦理完畢建議

1、加大宣傳力度。由局領(lǐng)導(dǎo)覃萬謀、熊永樹、張毅負(fù)責(zé)，辦公室、監(jiān)察股及大隊(duì)具體承辦，編印宣傳資料1000余份，組織宣傳車在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡回宣傳，及時(shí)與行評(píng)代表溝通和聯(lián)系，加大對(duì)國土資源工作的宣傳力度，每月上報(bào)4條動(dòng)態(tài)信息。

2、嚴(yán)格耕地保護(hù)。由局領(lǐng)導(dǎo)覃遠(yuǎn)周、張毅負(fù)責(zé)，耕保股、規(guī)劃股、監(jiān)察股及大隊(duì)具體承辦。一是鞏固土地市場秩序治理整頓成果，嚴(yán)防死守基本農(nóng)田這根紅線。二是加大土地違法案件查處力度，每月開展執(zhí)法監(jiān)察動(dòng)態(tài)巡查兩次，發(fā)現(xiàn)違法案件，立即責(zé)令停止違法行為，限期拆除違法建筑，情節(jié)嚴(yán)重的就移交有關(guān)部門處理。

3、進(jìn)一步強(qiáng)化措施，做好部門行評(píng)工作。一是由黨組書記、局長覃萬謀親自抓行評(píng)，把業(yè)務(wù)工作與行評(píng)工作有機(jī)結(jié)合，以業(yè)務(wù)工作帶動(dòng)行評(píng)，以行評(píng)促進(jìn)業(yè)務(wù)工作;二是采取堅(jiān)決措施，認(rèn)真自查自糾，對(duì)存在的問題逐條整改;三是與代表多溝通，每月上報(bào)行評(píng)有動(dòng)態(tài)情況;四是加大行評(píng)工作力度，局行評(píng)辦由專人負(fù)責(zé)資料收集、整理。

(二)正在辦理建議

1、城區(qū)登記發(fā)證。7月25日，局長覃萬謀召集龍舟坪所、地籍股以及龍舟坪村有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，專題部署該項(xiàng)工作。26日，副主任科員黃祥清組織專班對(duì)城區(qū)未發(fā)土地使用證的居民戶進(jìn)行清理資料，逐步發(fā)證。目前已對(duì)符合發(fā)證的21戶居民發(fā)證。

2、部門自查自糾存在的“六個(gè)方面”問題整改落實(shí)。由局領(lǐng)導(dǎo)覃萬謀、張毅負(fù)責(zé)，辦公室、局行評(píng)辦具體承辦，對(duì)照意見逐條進(jìn)行整改，及時(shí)將整改落實(shí)情況向行評(píng)辦及各位行評(píng)代表匯報(bào)。

3、加強(qiáng)城區(qū)居民建房管理。由局領(lǐng)導(dǎo)覃遠(yuǎn)周、張毅負(fù)責(zé)，耕保股、國土資源局窗口、監(jiān)察股及大隊(duì)具體承辦，局出臺(tái)行政審批過錯(cuò)責(zé)任追究制度以及工作紀(jì)律規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，督促基層所嚴(yán)格執(zhí)行“三到場”制度，嚴(yán)查土地違法案件。

4、加大對(duì)非法礦山的打擊力度。一是及時(shí)將去年4起越界開采的的礦山違法案件辦結(jié)。二是對(duì)非法開采重點(diǎn)區(qū)域，重點(diǎn)人員收集資料和證據(jù)，以破壞資源罪移交司法機(jī)關(guān)處理。黃柏山非法礦主葛先被判有期徒刑三個(gè)月。三是繼續(xù)加大巡查力度，對(duì)違法案件發(fā)現(xiàn)一處，打擊一處。

5、辦理2—3件看得見摸得著的實(shí)事。一是為聯(lián)系點(diǎn)多寶寺村扶持資金5萬元，新修公路4.5公里，幫助建水窖130多個(gè)，組織干部職工為該村困難戶捐款3500多元，衣物40多件，解決生產(chǎn)生活困難。

二是已經(jīng)組織專班開展城區(qū)土地登記，對(duì)所有龍舟坪村的登記遺留進(jìn)行清理，凡符合發(fā)證條件將逐步發(fā)證。截止目前，已清理發(fā)證21戶。三是為滬蓉高速、宜萬鐵路征地搬遷戶幫助宅基地選址，計(jì)劃50戶，目前已解決15個(gè)。

篇（5）

關(guān)鍵詞：樹突狀細(xì)胞：肺瘤平膏：抗原遞呈

樹突狀細(xì)胞(Dc)是目前體內(nèi)已知功能最為強(qiáng)大的抗原遞呈細(xì)胞(antigen presenting cells，APC)，其最顯著的特征是能攝取、加工及遞呈抗原，刺激初始型T細(xì)胞(naive Tcells)的活化和增殖，從而啟動(dòng)機(jī)體早期特異性抗腫瘤免疫應(yīng)答。由于DC對(duì)細(xì)胞毒T細(xì)胞(CTL)識(shí)別并殺傷腫瘤細(xì)胞，以及正常機(jī)體免疫監(jiān)視功能有著十分重要的意義。本研究通過對(duì)肺瘤平膏及其拆方干預(yù)健康人外周血經(jīng)多種細(xì)胞西子(TNFα,IL-4、GM-CSF)聯(lián)合誘導(dǎo)分化成熟DC膜分子表達(dá)，揭示該藥調(diào)節(jié)早期抗腫瘤免疫作用機(jī)制。

1 材料和方法

1．1 材料

正常人新鮮濃縮白細(xì)胞：由北京市紅十字會(huì)中心血站提供。

1．2試劑及儀器

Ficoll，Biosciences公司提供；Foetal calf 8erlLrn，Sigma公司提供；MHC-Ⅱ(FITC)F-Mab、CD40(FITC)F-Mab、CD80(FITC)F-Mab、CD83(PE)F-Mab、CD86(PE)F-Mab由Biolegend公司提供；rhTNF-α、rhIL-4、rhGM-CSF由TBDSCIENCE公司提供；IL-12兔抗人ELISA試劑盒，由武漢博士德生物工程有限公司提供。

FACSort流式細(xì)胞儀，美國Becton Dickinson公司生產(chǎn)；LP400型全自動(dòng)酶標(biāo)儀，為法國巴斯德公司產(chǎn)品。

1．3 方法

1．3．1 肺瘤平膏及其拆方含藥血清的制備分別制備肺瘤平膏全方、益氣方(黃芪、黨參)、解毒方(白花蛇舌草、草河車、敗醬草)、益氣解毒方(白花蛇舌草、草河車、敗醬草、黃芪、黨參)中藥的含藥血清，具體方法如下。

①藥物：肺瘤平膏，由中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院制劑中心統(tǒng)一制備，批準(zhǔn)文號(hào)：(98)京衛(wèi)藥研字[058]DF-1657號(hào)；經(jīng)生理鹽水稀釋為終濃度為1.71g／mL后備用。其余各拆方草藥均購自廣安門醫(yī)院中藥房，劑量以原方為準(zhǔn)，制成浸膏后備用，其終濃度為分別為含生藥2.32、3.62、2.77g/mL。②動(dòng)物：大白兔。③血清采集方法：大白兔隨機(jī)分為5組，分別于空腹時(shí)灌服生理鹽水和各組中藥湯劑10mL，中藥用藥劑量均按照動(dòng)物體表面積折算成等效劑量，連續(xù)給藥4天，共計(jì)7次，末次給藥后2h從兔耳緣靜脈采血8-10mL，離心取上清夜，將同組兔血清混合，56℃水浴滅活30min，0.22μm微孔濾膜除菌，分裝，置于-20℃冰箱中保存。

1．3．2 DC的培養(yǎng)與鑒定①DC培養(yǎng)：采集正常人外周血濃縮白細(xì)胞，F(xiàn)icoll―Hypaque密度離心分離PBMC，將經(jīng)分離得到的PBMC，置入37℃5％CO2培養(yǎng)箱中培養(yǎng)2h。采用貼壁法，去除巨噬細(xì)胞，加入含有細(xì)胞因子完全PMI一1640液(含IL-4 IOOU／mL、GM-CSFIS0ng／mL、TNK-αS00U／mL)。置入37℃，5％C02培養(yǎng)箱中培養(yǎng)，隔日半換液。在倒置顯微鏡下每日連續(xù)觀察細(xì)胞的生長狀態(tài)及形態(tài)變化。待成熟后，1％胎盤蘭染色，光鏡下細(xì)胞計(jì)數(shù)后，根據(jù)需要，將細(xì)胞數(shù)調(diào)整到1×106／mL備用。分別用MHC-Ⅱ(F1TC)、CD80(F1TC)、CD83(PE)、CD86(PE)、CD40(F1TC)標(biāo)記后，常溫下靜置30min，加入PBS，1500r／min，10離心洗脫，流式細(xì)胞儀檢測(cè)其純度及表達(dá)。

②DC形態(tài)學(xué)特征及組化鑒定：光鏡下形態(tài)學(xué)特征觀察：于倒置顯微鏡下，每日觀察細(xì)胞的生長狀態(tài)及形態(tài)學(xué)變化，并拍照記錄。掃描電鏡觀察：將培養(yǎng)第10天收獲得到的DC滴于多聚賴氨酸包被的玻片，37℃溫育4h后，用2.5％戊二醛固定1h,0.01M PBS沖洗3次后，1％鋨酸固定90min，梯度30％、50％、70％、90％、100％乙醇脫水，掃描電鏡觀察細(xì)胞形態(tài)，攝片。

S-100蛋白免疫組化染色：吸取培養(yǎng)第10天的DC。均勻涂片，I抗用鼠抗人S-100單克隆抗體，按SABC-AP常規(guī)免疫組化方法，進(jìn)行染色。對(duì)照組用PBS代替I抗。中性樹酯封片。光鏡下觀察200個(gè)細(xì)胞并計(jì)算陽性細(xì)胞的百分率，攝片。

1．3．3 DC表面分子流式細(xì)胞儀檢測(cè)成熟DC分為6組：全方組、益氣方組、解毒方組、益氣解毒方組、DC對(duì)照組及單核細(xì)胞組。于DC培養(yǎng)第4天，細(xì)胞中加入相應(yīng)的中藥含藥血清1mL，空白血清組加入不含藥血清lmL，終濃度約為17％；DC對(duì)照組及單核細(xì)胞組中加入不完全1640液1mL；隔日半換液。每日倒置顯微鏡下觀察其生長狀態(tài)及形態(tài)的變化。

采用雙標(biāo)法，將培養(yǎng)第10天PBMC及IX：分別采用MHC一Ⅱ(FITC)、CD80(FITC)、CD83(PE)、CD86(PE)、CIMO(FITC)FITC威PE標(biāo)記的熒光探針，常溫避光，反應(yīng)30min。洗脫未結(jié)合探針，流式細(xì)胞儀測(cè)定。FITC―IgG1、PE-IgGl陰性參照抗體(購自Biolegend公司)。同樣實(shí)驗(yàn)重復(fù)3次，取均值，記錄結(jié)果。

1．3．4 DC培養(yǎng)上清分泌IL-12水平的檢測(cè)于培養(yǎng)第10天收集各組DC，離心后吸取上清，按照人血清IL-12ELISA試劑盒說明書，常規(guī)操作；室溫下，用酶標(biāo)儀于530nm波長處，檢測(cè)OD值；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線，換算成IL-12含量(pg／mL)。

1．4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

采用t檢驗(yàn)和方差分析。

2 結(jié)果

2．1 DC鑒定

2．1．1 人外周血來源DC的形態(tài)學(xué)特征觀測(cè) 倒置顯微鏡觀察：在培養(yǎng)初期細(xì)胞貼壁生長，有的呈簇狀聚集，第3日細(xì)胞逐漸散開，并從壁上脫離，細(xì)胞形態(tài)各異，有的呈梭狀，以懸浮生長為主。培養(yǎng)5天后，胞體明顯增大，大小約

為單核細(xì)胞的2-3倍，形態(tài)不規(guī)則，異型性較大，細(xì)胞表面伸出偽足或呈毛刺狀，呈現(xiàn)典型的樹突狀細(xì)胞形態(tài)特征。扶正方組細(xì)胞體積及核仁增大明顯，有的細(xì)胞伸出較長的樹枝樣突起；而未經(jīng)對(duì)照組的DC，僅個(gè)別細(xì)胞有突起，胞體也較前為小解毒方組細(xì)胞貼壁較多，生長狀態(tài)欠佳；其他各組細(xì)胞在數(shù)量和形態(tài)上與對(duì)照組無顯著差異。

2．1．2 DC掃描電鏡形態(tài)學(xué)特征掃描電鏡下可見，成熟DC細(xì)胞形狀不規(guī)則，細(xì)胞表面可見大量的折疊結(jié)構(gòu)，可見球莖狀，泡狀，薄片狀，絲棒狀等突起，長短粗細(xì)不一。

2．1．3 DC表面分子S-100蛋白免疫組化染色光鏡下觀察，陽性細(xì)胞漿著色較深呈紫紅色，胞核為淡橙紅色，胞體不規(guī)則，邊緣有突起。細(xì)胞陽性率＞99％。

2．1．4 體外單核細(xì)胞與成熟DC膜表面分子表達(dá)的變化在富含GM－CSF、TNFα、IL－4的誘導(dǎo)體系中培養(yǎng)10天，與非誘導(dǎo)培養(yǎng)的PBMC比較，成熟DC表達(dá)MHC-Ⅱ+99.5％、CD80+99.2％、CD83+99.42％、CD86+93％、CD40+96.96％。而體外培養(yǎng)的單核細(xì)胞低表達(dá)MHC-Ⅱ41.1％、CD80 27％、CD40 28％，不表達(dá)或極低表達(dá)CD83、CD86及分子等成熟DC的膜表面標(biāo)志。

2．1．5 肺瘤平膏及其拆方對(duì)DC膜表面分子表達(dá)的影響經(jīng)誘導(dǎo)培養(yǎng)第10天，對(duì)照組DC與PBMC比較，膜表面高表達(dá)MHC-Ⅱ及CD80、CD83、CD86、CIM0等共刺激分子，與成熟DC抗原遞呈功能相關(guān)各膜分子的熒光強(qiáng)度顯著升高。其中以MHC-Ⅱ、CD86、CIMO于DC表面熒光強(qiáng)度最高。益氣組對(duì)上述DC膜分子表達(dá)的影響優(yōu)于其他拆方組，而解毒組則呈現(xiàn)抑制DC表面分子表達(dá)的趨勢(shì)，但益氣解毒組則上調(diào)DC膜表面分子的表達(dá)。結(jié)果表明，肺瘤平膏可明顯上調(diào)DC膜表面與抗原遞呈相關(guān)的膜分子的表達(dá)水平，方中益氣組的作用最為明顯。

2．1．6 肺瘤平膏及其拆方對(duì)體外培養(yǎng)DC分泌IL-12功能的影響經(jīng)誘導(dǎo)培養(yǎng)第10天，DC。與PBMC比較，IL-12表達(dá)量明顯升高(P＜0.05)。中藥含藥血清可明顯促進(jìn)體外培養(yǎng)DC的IL-12分泌水平(P＜0.05或0.01)，其中益氣組優(yōu)于對(duì)照組。結(jié)果表明，扶正中藥(益氣為主)可促進(jìn)DC體外IL-12的分泌。

3 討論

3．1 人外周血DC培養(yǎng)體系的建立

筆者采用密度梯度離心及貼壁法收集并分離人外周血單核細(xì)胞(PBMC)，采用粒細(xì)胞一巨噬細(xì)胞集落刺激因子(GM-CSF)、白細(xì)胞介素-4(IL=4)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)聯(lián)合刺激培養(yǎng)體系，誘導(dǎo)DC的增殖與分化。體外培養(yǎng)第9-14天，S-100蛋白免疫組化染色，倒置顯微鏡、掃描電鏡、激光共聚焦顯微鏡成像觀察，表現(xiàn)為典型的成熟DC的形態(tài)學(xué)特征。ELISA檢測(cè)DC的IL-12分泌水平，流式細(xì)胞儀表面標(biāo)志分析結(jié)果均證實(shí)，經(jīng)該法誘導(dǎo)成熟的DC高表達(dá)與抗原遞呈功能相關(guān)的IL-12，表面分子MHC-Ⅱ、CD80、CD83、CD86、CD40。其中CD40分子的表達(dá)率(96.96％)明顯高于國內(nèi)報(bào)道(44％)，可能與細(xì)胞因子的比例不同有關(guān)。以上研究結(jié)果表明采用本方法建立的體外培養(yǎng)體系是穩(wěn)定和成功的。

3．2 拆方研究的必要性

拆方研究是近年來研究中藥復(fù)方藥理學(xué)的常用方法，已有許多關(guān)于中藥復(fù)方拆方研究實(shí)驗(yàn)藥理學(xué)研究的報(bào)道。多數(shù)研究是通過拆方比較藥理作用的差異，闡述方中藥味對(duì)全方藥理作用的貢獻(xiàn)和地位。拆方研究不僅有助于解釋中藥復(fù)方的配伍、組方的科學(xué)意義，還有助于揭示中藥復(fù)方的作用機(jī)制。一般認(rèn)為，中藥復(fù)方的藥理作用是方中藥物所含多種成分作用的綜合效應(yīng)，其中多種成分的相互作用與其藥效的最終表現(xiàn)具有密切關(guān)系。拆方研究為全方藥理作用和作用機(jī)制的研究提供了一個(gè)視角，可獲得許多信息，因此拆方研究不僅對(duì)于闡述中藥復(fù)方的配伍原理有所幫助，也是中藥復(fù)方藥理作用機(jī)制研究的一個(gè)重要手段。本次研究依照肺瘤平膏的立法原則，將原方拆解為益氣方、解毒方、益氣解毒方，通過觀察肺瘤平膏及其拆方對(duì)樹突狀細(xì)胞抗原遞呈功能的影響，探究扶正培本治則在腫瘤治療中的地位，以期更好地指導(dǎo)臨床實(shí)踐。

3．3 肺瘤平膏及其拆方對(duì)DC抗原遞呈功能的影響

在DC刺激T細(xì)胞活化中，需要由MHC-Ⅱ及TCR／CD3介導(dǎo)的特異性抗原刺激，以及T細(xì)胞與抗原遞呈細(xì)胞(APC)膜表面共刺激分子對(duì)的結(jié)合，即雙信號(hào)的刺激。成熟DC組成性高表達(dá)MHCⅡ分子，高表達(dá)黏附分子和共刺激分子CDS0(B7-1)，CD86(B7-2)，CD40，CD54(ICAM-1)，CD44等是其遞呈特異性抗原并有效活化T細(xì)胞的分子基礎(chǔ)。其表面分子的表達(dá)水平也是衡量DC成熟與抗原遞呈功能的重要標(biāo)志。為中西醫(yī)結(jié)合調(diào)節(jié)DC抗原遞呈功能的應(yīng)用與研究提供了重要的切入點(diǎn)。

篇（6）

隨著證券市場的日臻完善，上市公司的信息對(duì)于利益相關(guān)者們也越來越重要，單一的財(cái)務(wù)報(bào)表已不能提供給他們足夠的信息，內(nèi)部控制方面的信息對(duì)他們來說就是不可缺少的一部分，有用的信息很有必要從公司披露的內(nèi)控自評(píng)報(bào)告中讀取。上市公司在對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行自我評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行，達(dá)到真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。本文以我國內(nèi)控自評(píng)存在的問題為切入點(diǎn)，提出了相應(yīng)的建議和對(duì)策，以期對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的制定有一定的幫助，有利于企業(yè)建立完善的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有助于上市公司發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷。

二、我國內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)存在的問題

1.內(nèi)控自評(píng)流于形式

如今，“過關(guān)”、“零缺陷”是我國絕大多數(shù)公司追求的目標(biāo)，流程目錄、風(fēng)險(xiǎn)庫、流程圖、控制矩陣、測(cè)試模版等這些有形成果顯得尤為重要，基本規(guī)范和配套指引僅僅是被模擬成了檢查清單，而現(xiàn)實(shí)情況并沒有進(jìn)行按部就班的實(shí)際操作，最后增加了一筆額外成本。

2.內(nèi)控自評(píng)工作太倉促

為了響應(yīng)政策要求，上市公司往往于11月、12月匆匆開始對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，他們事先并沒有很好的去規(guī)劃，也沒有給這項(xiàng)工作留有足夠的時(shí)間，這樣的公司不在少數(shù)。

3.內(nèi)控自評(píng)工作沒有全面化

現(xiàn)如今，財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制在我國各企業(yè)的內(nèi)控自評(píng)工作中占主導(dǎo)地位，但是《評(píng)價(jià)指引》一直要求公司在執(zhí)行實(shí)施內(nèi)控自評(píng)時(shí)要實(shí)現(xiàn)全面化，而不僅僅是與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)方面的內(nèi)部控制。

4.內(nèi)控自評(píng)報(bào)告格式不統(tǒng)一

內(nèi)部自評(píng)報(bào)告在我國依舊沒有形成規(guī)范且統(tǒng)一的報(bào)告格式。并且采用簡易格式的上市公司，報(bào)告內(nèi)容各不相同。與此同時(shí)，內(nèi)控缺陷的判斷標(biāo)準(zhǔn)也不盡一致。

二、完善我國內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的建議

《基本規(guī)范》和《評(píng)價(jià)指引》為我國內(nèi)控體系的建立及其自評(píng)體系的形成奠定了理論基礎(chǔ)、提供了理論框架。滬市從2006年開始推進(jìn)內(nèi)控自評(píng)工作，加上實(shí)施《控制指引》已有多年，因此，就監(jiān)管而言，我國已經(jīng)具備了強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)控自評(píng)的基本條件。但我國目前上市企業(yè)內(nèi)控自評(píng)方面信息的披露并不是很樂觀，究其原因，筆者認(rèn)為主要源于公司自身監(jiān)督和外部監(jiān)督兩方面。因此，必須從這兩方面出發(fā)進(jìn)行改善，一是進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控自評(píng)及其信息的披露，二是加強(qiáng)監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)控自評(píng)和信息披露的監(jiān)管。

（一）強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

1.明確內(nèi)控自評(píng)報(bào)告的責(zé)任主體

上海和深圳交易所出臺(tái)的《內(nèi)控指引》明確指出董事會(huì)及公司所有員工是本公司內(nèi)控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)內(nèi)控體系的構(gòu)建、實(shí)施和監(jiān)督，并進(jìn)行逐步完善，確保其自評(píng)報(bào)告的真實(shí)性和完整性。

2.由高管牽頭開展內(nèi)控自評(píng)

高層管理人員在內(nèi)控自評(píng)中起著帶頭的作用。組建跨部門組織進(jìn)行總體負(fù)責(zé)是企業(yè)管理當(dāng)局必須執(zhí)行的，高管帶頭，積極參與，是順利完成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作非常關(guān)鍵的一步。

3.以“獎(jiǎng)”為主落實(shí)內(nèi)控自評(píng)

對(duì)于內(nèi)控自評(píng)結(jié)果要進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，不能一味的追求完美，“零缺陷”只會(huì)造成報(bào)告的失真。在具體實(shí)施過程中要把獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰相互結(jié)合起來，前者為主后者為輔，對(duì)主動(dòng)察覺內(nèi)控不足的業(yè)務(wù)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，并帶領(lǐng)其查缺補(bǔ)漏，使內(nèi)控自評(píng)不斷完善的同時(shí)使其作用達(dá)到最大化。

4.公司要加強(qiáng)內(nèi)控自評(píng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高其專業(yè)水平。

目前，我國內(nèi)控自評(píng)實(shí)施的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不足，自評(píng)主體不是很了解此方法，同時(shí)，公司職員的專業(yè)水準(zhǔn)不高，從而很難在實(shí)際工作中落實(shí)內(nèi)控自評(píng)工作和其報(bào)告的披露。所以，公司必須通過加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)來提高公司的自愿性和積極性，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該組織管理層及公司員工學(xué)習(xí)內(nèi)控自評(píng)的方法和其他相關(guān)知識(shí)。

（二）加強(qiáng)監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的監(jiān)管

1.完善法律法規(guī)，統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

目前，我國相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)上市企業(yè)內(nèi)部控制已經(jīng)出臺(tái)很多法律文件，各個(gè)文件對(duì)內(nèi)控各個(gè)方面的要求和規(guī)定都參差不齊。這樣不僅導(dǎo)致了上市企業(yè)難以做出選擇，而且造成他們會(huì)基于自身的情況，選擇那些利于自己的規(guī)定來進(jìn)行評(píng)價(jià)并披露報(bào)告，從而有效規(guī)避了某些不利的因素，有礙于投資者真實(shí)、客觀、全面的了解公司的內(nèi)控狀況。

2.規(guī)范對(duì)內(nèi)控缺陷及整改措施的披露

關(guān)于上市公司內(nèi)控缺陷方面的信息，一般都是企業(yè)自己清楚而投資者們并不清楚，并且有關(guān)這方面的信息投資者難以從其它渠道獲取。掌握足夠真實(shí)且可靠的內(nèi)控缺陷信息決定著他們決策的準(zhǔn)確性；故意不報(bào)重大內(nèi)控缺陷或者只是披露虛假內(nèi)控缺陷同時(shí)會(huì)損害上市公司的利益。因此，及時(shí)準(zhǔn)確的認(rèn)定并披露公司內(nèi)控缺陷大大提高了內(nèi)控自評(píng)的效率，有利于投資者和公司利益的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦竟芾韺雍屯顿Y人的重視。

3.強(qiáng)制鑒證內(nèi)控自評(píng)報(bào)告并統(tǒng)一鑒證標(biāo)準(zhǔn)

目前，我國對(duì)內(nèi)控報(bào)告的鑒證也不具有統(tǒng)一的鑒證標(biāo)準(zhǔn)，并且沒有明確的鑒證范圍，絕大多數(shù)企業(yè)實(shí)際上只是對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的方面進(jìn)行了鑒證，并且只有少數(shù)企業(yè)對(duì)這一點(diǎn)進(jìn)行了明確說明，這樣就會(huì)使投資者誤以為內(nèi)控鑒證工作是出于管理角度進(jìn)行的整體鑒證，內(nèi)控鑒證工作及其報(bào)告就起不到真正的監(jiān)督效果。因此，必須對(duì)鑒證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一，確保鑒證報(bào)告的質(zhì)量與可信度。

參考文獻(xiàn)

[1]潘淡：《內(nèi)部控制》，高等教育出版社，2008

[2朱榮恩：《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)》，北京時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社，2002

[3]陳漢文、張宜霞：《企業(yè)內(nèi)部控制的有效性及其評(píng)價(jià)方法》，審計(jì)研究，2008

[4]張立民、錢華、李敏儀：《內(nèi)部控制信息披露的現(xiàn)狀與改進(jìn)――來自我國ST上市公司的數(shù)據(jù)分析》，審計(jì)研究，2003，（5）

篇（7）

學(xué)校的辦學(xué)指導(dǎo)思想還要進(jìn)一步明確；教學(xué)的中心地位，教學(xué)改革的核心地位，教學(xué)建設(shè)的優(yōu)先地位和本科教學(xué)的基礎(chǔ)地位還要進(jìn)一步落實(shí)；學(xué)生占有的教學(xué)資源某些部分還不足；課程教學(xué)和教材資源數(shù)量不足；教學(xué)過程的信息化及規(guī)范管理有待進(jìn)一步完善；教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與保障體系尚未真正建立；教師(特別青年教師)的教學(xué)水平和教學(xué)能力有待進(jìn)一步提高；本科教學(xué)整體上的特色和亮點(diǎn)還有待于進(jìn)一步升華和凝煉。

二，總體時(shí)間安排:(初步以11年11月專家進(jìn)校評(píng)估設(shè)計(jì))

1。7月-9月

⑴根據(jù)教育部文件精神，細(xì)化，分解指標(biāo)體系，形成本校的本科教學(xué)評(píng)估任務(wù)分解表，建設(shè)任務(wù)書，院級(jí)評(píng)估工作指南，和院級(jí)評(píng)估指標(biāo)體系和總體；

⑵成立學(xué)校評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及學(xué)院一級(jí)評(píng)建辦公機(jī)構(gòu)；

⑶開始啟動(dòng)專業(yè)教學(xué)評(píng)估工作；

⑷學(xué)校相關(guān)的主要職能部門開展學(xué)習(xí)動(dòng)員，調(diào)查研究，資料整理，查漏補(bǔ)缺和校內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)交流工作；

⑸加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)檢查，軟硬件補(bǔ)充和指導(dǎo)工作。

2。10月-12月

⑴初步完成專業(yè)教學(xué)評(píng)估的自評(píng)自建工作；

⑵組織校內(nèi)外專家分步驟開展對(duì)專業(yè)評(píng)估的檢查和驗(yàn)收；

⑶為院級(jí)評(píng)估初評(píng)匯集資料，并開展整改，促建工作；

⑷相關(guān)職能部門完成材料的初步收集工作。

3。11年1月-3月

⑴各學(xué)院開展院級(jí)評(píng)估，形成院級(jí)自評(píng)依據(jù)和自評(píng)報(bào)告初稿；

⑵加強(qiáng)交叉巡回檢查和整改，完善各類軟硬件設(shè)施；

⑶再次校內(nèi)外組織專家檢查和驗(yàn)收，針對(duì)問題進(jìn)一步整改。

4。11年4月-5月

⑴根據(jù)當(dāng)年學(xué)校基本狀態(tài)數(shù)據(jù)，核實(shí)，修訂，補(bǔ)充，完善各類材料數(shù)據(jù)；

⑵完成院級(jí)自評(píng)依據(jù)和自評(píng)報(bào)告全部材料；

⑶完成機(jī)關(guān)職能部門全部相關(guān)材料；

⑷提煉學(xué)校的本科教學(xué)特色鮮明項(xiàng)目和亮點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

5。11年6月-8月

⑴匯總各單位自評(píng)報(bào)告及材料，初步形成學(xué)校的自評(píng)依據(jù)和自評(píng)報(bào)告；

⑵完成校長匯報(bào)提綱(包括文字，光盤材料)和特色報(bào)告；

⑶進(jìn)一步完善向?qū)＜姨峁┑南嚓P(guān)資料和備查資料；

⑷配合教育部開展進(jìn)校前的調(diào)研工作；

6。11年9月-11月

⑴進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，學(xué)校利用多種形式組織全校師生員工對(duì)本次教學(xué)評(píng)估工作的意義，指標(biāo)體系進(jìn)行一次廣泛的再學(xué)習(xí)和宣傳；

⑵完成學(xué)校的自評(píng)報(bào)告，自評(píng)依據(jù)，校長匯報(bào)提綱并向教育部，省教育廳和中國科學(xué)院匯報(bào)；

篇（8）

一、2019年8月初成立了以副總經(jīng)理郝光為組長、安全管理處、平臺(tái)處、加油站等主要負(fù)責(zé)人為組員的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組。正式宣布開展安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)評(píng)審工作。并進(jìn)行全體動(dòng)員發(fā)動(dòng)。

二、2019年8月中旬，藍(lán)天物流注安工程師高坤對(duì)參加油站二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審小組進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)。

三、2019年9月初，對(duì)加油站安全生產(chǎn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀運(yùn)行進(jìn)行了調(diào)查摸底，包括組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員、設(shè)備設(shè)施、安全裝置狀態(tài)等，并制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審實(shí)施方案，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行了全面啟動(dòng)。

四、2019年9月～2019年11月修訂了標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

1、修訂體系文件架構(gòu)。

2、制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。

3、確定了安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。

4、完成危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5、識(shí)別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

6、編制了相關(guān)文件。

五、2019年12月完善標(biāo)準(zhǔn)化文件

1、理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，確定體系文件。

2、增加、補(bǔ)充和修訂了相關(guān)文件。

六、2020年1月～2020年3月試運(yùn)行與自評(píng)

篇（9）

校務(wù)公開工作在事業(yè)單位推行可以說是沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒的，為了有效地制定實(shí)施細(xì)則，增強(qiáng)它的可操作性，校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)局文件精神進(jìn)行了反復(fù)研究，進(jìn)行了多次討論，幾易其稿才最后把草案定奪下來，并提請(qǐng)教代會(huì)審議通過。我們本著“突出重點(diǎn)、實(shí)事求是、及時(shí)全面、方便群眾”的原則，設(shè)立了校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組、校務(wù)公開監(jiān)督小組，確立了校務(wù)公開的十一項(xiàng)內(nèi)容，并在細(xì)則中詳細(xì)羅列了各項(xiàng)內(nèi)容的公開層面。制定的校務(wù)公開程序也是清晰明了的。原創(chuàng)：校務(wù)公開的渠道更是暢通無阻，除了教代會(huì)、校務(wù)會(huì)議、行政例會(huì)，還有校務(wù)公開公告欄、校務(wù)公開聯(lián)系箱等為校務(wù)公開工作提供方便。

二、《昌邑小學(xué)校務(wù)公開實(shí)施細(xì)則》的實(shí)施

根據(jù)實(shí)施細(xì)則中校務(wù)公開內(nèi)容的范圍，我校按照公開程序著重對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行了公開或?qū)徸h。

⒈發(fā)展性教育督導(dǎo)評(píng)估

月日，學(xué)校成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組和個(gè)專項(xiàng)評(píng)估組，制定了自評(píng)工作計(jì)劃。月底召開校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《督導(dǎo)評(píng)估手冊(cè)》，進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，布置了工作計(jì)劃，提出任務(wù)要求。月至月各專項(xiàng)小組認(rèn)真對(duì)照各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)，收集信息，并整理有資料。月校務(wù)會(huì)、行政組結(jié)合本校實(shí)際情況，提出方案，教代會(huì)通過，確定申報(bào)等級(jí)為示范二級(jí)。月至月上旬，全校動(dòng)員，分層分級(jí)落實(shí)任務(wù)，各專項(xiàng)小組完成級(jí)指標(biāo)自評(píng)表的填寫工作。月中旬各專項(xiàng)小組完成分報(bào)告。月底召開教代會(huì)，審議自評(píng)報(bào)告。月上旬基本完成，請(qǐng)督導(dǎo)室領(lǐng)導(dǎo)來校指導(dǎo)工作，我們對(duì)不足部分，及時(shí)加以修正、整改。

⒉工會(huì)換屆改選

月上旬學(xué)校黨支部對(duì)三年一次的工會(huì)換屆改選進(jìn)行了宣傳發(fā)動(dòng)，在全教會(huì)上決定選舉方式。月日進(jìn)行組室提名，提名較集中的列為候選人。然后在校務(wù)公開公告欄中對(duì)候選人進(jìn)行情況簡介。月日以無記名投票方式進(jìn)行正式改選，當(dāng)場唱票進(jìn)行匯總，然后上報(bào)學(xué)區(qū)。這一工作符合民主程序，符合群眾意愿，受到群眾的一致好評(píng)。

⒊教代會(huì)

三年來，兩屆工會(huì)委員會(huì)共召開了八次教代會(huì)。

七屆一次：昌邑小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育三年規(guī)劃討論、通過昌邑學(xué)校務(wù)公開實(shí)施細(xì)則討論、通過

七屆二次：學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)年終考核

年度局、校優(yōu)秀名單（?？己诵〗M推薦）

年度工會(huì)財(cái)務(wù)及經(jīng)審報(bào)告

七屆三次：昌邑小學(xué)教工考核制度修訂

昌邑小學(xué)教工獎(jiǎng)懲制度修訂

昌邑小學(xué)教工崗位責(zé)任制修訂

昌邑小學(xué)教師行為規(guī)范細(xì)則

—

七屆四次：校中層干部考核、校黨政考核

工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況及經(jīng)審報(bào)告

七屆五次：制定昌邑小學(xué)師德規(guī)范

—

七屆六次：黨政考核及中層干部述職，群眾評(píng)議

學(xué)校及工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況報(bào)告及經(jīng)審報(bào)告

八屆一次：后備干部推薦工作

“昌邑形象教師”評(píng)選細(xì)則

八屆二次：討論、修改，進(jìn)一步完善督導(dǎo)總報(bào)告

⒋黨政領(lǐng)導(dǎo)年度述職報(bào)告

三年來，校長和書記當(dāng)著全體教職員工的面進(jìn)行了述職報(bào)告，述完職，校長書記離場，由工會(huì)委員會(huì)具體負(fù)責(zé)組織教工對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)的考核，考核表收教后，當(dāng)眾封袋，上交學(xué)區(qū)。

⒌工會(huì)年度經(jīng)費(fèi)使用情況公開

每一年，工會(huì)財(cái)務(wù)委員張青鳳同志向全體會(huì)員匯報(bào)了年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況，經(jīng)審委員邱鴻年作了經(jīng)審報(bào)告，得到了會(huì)員的普遍認(rèn)可。

⒍職稱評(píng)定

我校通過教代會(huì)的選舉產(chǎn)生了學(xué)校專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定小組群眾代表兩名——沈煊老師和陸翌老師。在年小二升小一、小一升小高的職稱評(píng)聘中，先由符合條件的教師提出書面申請(qǐng)，再由職評(píng)小組成員經(jīng)過深入細(xì)致地分析、討論，最終確定送審人員。對(duì)條件不夠但又上報(bào)的教師逐一說明不送審原因，消除他們的顧慮，指出今后努力方向，并盡可能為他們提供機(jī)會(huì)，彌補(bǔ)不足。××年月，由于沈煊教師內(nèi)退，補(bǔ)選楊佩青教師為教師代表。××年在小一升小高的職稱評(píng)聘中，學(xué)校里符合條件的有位老師，但實(shí)際名額只有一人。校職稱評(píng)定小組投票同意楊文英教師評(píng)為高級(jí)教師，另兩位符合條件但受名額限制的教師，學(xué)校在第二年將對(duì)他們低評(píng)高聘。

⒎年終考評(píng)

每一年度都有年終考評(píng)工作，在此項(xiàng)工作中，我校遵照“從群眾中來、到群眾中去”的原則，通過自下而上、自上而下的途徑保證“優(yōu)秀”的產(chǎn)生公開、公平、公正。我們首先讓教師在自己組內(nèi)交流年終小結(jié)，在交流的基礎(chǔ)上，根據(jù)學(xué)科教師比例產(chǎn)生“優(yōu)秀”候選人，再提交學(xué)校評(píng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組在匯總后，根據(jù)個(gè)人實(shí)績，確定優(yōu)秀名單，這其中嚴(yán)格控制中層干部“優(yōu)秀”比例，盡可能考慮確有貢獻(xiàn)的、第一線的教師。接著張榜公布優(yōu)秀人選，給大家一定的時(shí)間提出異議，若無異議，最后上報(bào)局人事辦。

⒏報(bào)或評(píng)定先進(jìn)人物

在近一年中，我校分別向上級(jí)申報(bào)了區(qū)“三八”紅旗手、區(qū)先進(jìn)工作者、區(qū)園丁獎(jiǎng)、局優(yōu)秀黨員、局青年崗位能手、學(xué)區(qū)優(yōu)秀黨員、學(xué)區(qū)優(yōu)秀團(tuán)員等不同級(jí)別、不同層面的先進(jìn)稱號(hào)，原創(chuàng)：但無論是哪一級(jí)的評(píng)優(yōu)工作，我校都根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或條件，按照民主推選的方式層層落實(shí)，因而使得各類評(píng)優(yōu)真正符合民意，尊重實(shí)績，也一次次振奮了人心，起到了促進(jìn)教師發(fā)展的目的。

⒐副職聘任

年月，學(xué)校從實(shí)際出發(fā)，對(duì)副校長一職進(jìn)行了公開聘任，在各組室的充分醞釀下，高名義同志被一致推選并受聘。

⒑浦東新區(qū)教師獎(jiǎng)金分配方案

三、對(duì)校務(wù)公開工作的思考

篇（10）

一、XXXX年XXX公司安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

1、XXXX年全年員工、承包商、臨時(shí)用工人員未發(fā)生死亡事故，死亡人數(shù)為零。

2、危險(xiǎn)化學(xué)品爆炸起數(shù)為零，無重大火災(zāi)、設(shè)備、生產(chǎn)、環(huán)境污染事故。

3、XXXX年全年重傷事故為零。

4、XXXX年全年應(yīng)計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用3793529.08元，截止9月底已計(jì)提2758930.24元。

5、全年排查各類安全隱患1694起，全部整改。

6、全年員工報(bào)告小事故、小隱患、異?，F(xiàn)象1422起，合計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)39710元。

二、XXXX年XXX公司完成的主要工作

（一）安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育

1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人黃毅、首席技術(shù)官馬東柱、總經(jīng)理助理孫興奎均取得安全管理主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員資格證書并在有效期內(nèi)，公司專職安全管理人員和車間負(fù)責(zé)人均取得省安監(jiān)局頒發(fā)的安全管理人員資格證書。目前，XXX公司取得安全管理人員資格證人數(shù)共計(jì)41人。

2、XXX公司取得國家注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格并聘任為安全管理人員的員工共10人。

3、電工取證70名；焊工取證27名；電解工藝作業(yè)人員、聚合工藝作業(yè)人員、化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)人員取證共420名；制冷工取證39名；特種設(shè)備管理人員取證1名；壓力容器作業(yè)人員取證211名；壓力管道作業(yè)人員取證2名；水處理人員取證9名；起重工取證35名；電梯司機(jī)取證1名；司爐作業(yè)人員取證44名。

（二）安全許可換證情況

1、XXX公司于XXXX年10月31日取得山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證 (晉)WH安許證字[XXXX]1181Y1，有效期至2017年10月30日。

2、XXXX年9月完成《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案》備案工作。

3、XXXX年9月完成《重大危險(xiǎn)源評(píng)估》備案工作。

4、XXXX年10月完成危險(xiǎn)化學(xué)品登記、備案工作。

5、XXXX年11月完成非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案工作。

（三）SHE體系運(yùn)行

XXX公司將藍(lán)星SHE管理體系與安全標(biāo)準(zhǔn)化相融合，建立了XXXSHE管理體系。SHE管理體系共分20個(gè)管理要素，涵蓋了安全管理的方方面面，SHE管理體系不僅從員工聘用環(huán)節(jié)開始，直至員工培訓(xùn)、生產(chǎn)過程、檢維修過程、直至產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了全程管理；從領(lǐng)導(dǎo)承諾、職責(zé)直至員工健康、環(huán)保管理以保證員工、公司以及社會(huì)的健康發(fā)展；還從信息文本管理直至法律法規(guī)辨識(shí)、落實(shí)、事故管理、體系評(píng)估從而實(shí)現(xiàn)管理體系的不斷持續(xù)改進(jìn)。

（四）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)

2013年5月3日，XXX公司取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)證書。XXXX年5月23日公司下發(fā)“關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作的安排”（XXX司發(fā)【XXXX】12號(hào)），于XXXX年5月 20日 至XXXX年 5月 30日，對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自評(píng)工作。自評(píng)工作依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》、《山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》、《山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則》等嚴(yán)格對(duì)標(biāo)，對(duì)公司16個(gè)職能部門、11各生產(chǎn)車間進(jìn)行自評(píng)。自評(píng)員按照各自的要素分工，根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，通過查閱臺(tái)賬、作業(yè)票證、檔案等資料，最終形成自評(píng)報(bào)告，自評(píng)得分為86.64分。自評(píng)組所查出的問題于6月10日前全部完成了整改。

山西XXXX科技有限公司調(diào)研組于XXXX年6月23日至6月28日分兩次，對(duì)XXX公司生產(chǎn)裝置及安全管理狀況、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，出具了安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況復(fù)核報(bào)告。

（五）檢修工作安排及方案的落實(shí)

XXX公司組織制訂《XXX公司XXXX年停車檢修管理辦法及總體方案》，并安排各單位組織全體員工對(duì)《檢修方案》進(jìn)行學(xué)習(xí)。公司召開專題會(huì)議，著重對(duì)省局提出的8項(xiàng)整改意見和8項(xiàng)檢查意見，進(jìn)行了安排部署，并下發(fā)《SHE關(guān)鍵行動(dòng)督辦表》，明確整改要求，將整改單位、完成時(shí)間、責(zé)任人等一一列出，整改措施得以有效實(shí)施，具體包括：

1、對(duì)XXXX年2月28日制定的停車檢修方案進(jìn)行了完善與補(bǔ)充，共涉及XXXX年停車檢修管理辦法、XXXX年XXX公司裝置大檢修整體計(jì)劃及開停車方案、工程承包商管理辦法、XXXX年公司裝置大檢修開、停車時(shí)間安排表及各車間檢修及停開車方案等內(nèi)容，方案經(jīng)總經(jīng)理、檢修領(lǐng)導(dǎo)組組長黃毅批準(zhǔn)實(shí)施。

2、檢修前，以各車間為單位，對(duì)所有參與檢修的人員進(jìn)行了檢修方案的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了考試。

3、停車檢修中涉及危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度。針對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)特別是承包商作業(yè)，進(jìn)行了作業(yè)票的專項(xiàng)培訓(xùn)，尤其對(duì)涉及交叉作業(yè)的項(xiàng)目，著重強(qiáng)調(diào)了安全交底及風(fēng)險(xiǎn)分析。

4、對(duì)參加檢修的11家承包商資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證后，全部簽訂了安全管理協(xié)議，明確了安全責(zé)任，并嚴(yán)格按照《XXXX年檢修管理辦法及總體方案》中“工程承包商管理辦法”的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、維保中心針對(duì)每個(gè)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目都制定了專項(xiàng)檢修方案，同時(shí)對(duì)檢修人員進(jìn)行了培訓(xùn)，學(xué)習(xí)及掌握了作業(yè)中異常情況下的處置措施。

6、為保障檢修過程的安全，各車間均進(jìn)行了檢修危險(xiǎn)分析并制定了停車檢修應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行了培訓(xùn)。

7、檢修中，在化工裝置停車清洗、置換后，SHE管理部協(xié)同生產(chǎn)部、裝備部、維保車間以及各生產(chǎn)車間對(duì)各車間所屬的生產(chǎn)裝置、設(shè)備按照《裝置停車交出確認(rèn)表》要求內(nèi)容逐條核實(shí)，確保無誤后方可安排人員進(jìn)入檢修現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)。

8、化工檢修期間公司嚴(yán)格動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)等作業(yè)票證的許可管理，嚴(yán)禁無票作業(yè)。各生產(chǎn)車間的領(lǐng)導(dǎo)、安全員負(fù)責(zé)本車間區(qū)域內(nèi)的安全管理，各承包商進(jìn)入檢修作業(yè)現(xiàn)場必須指定安全負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理負(fù)責(zé)。

9、各職能部門人員以敬畏生命、敬畏責(zé)任、敬畏制度為安全工作指導(dǎo)思想，深入檢修現(xiàn)場，開展作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查及安全指導(dǎo)。

10、XXXX年6月30， SHE管理部、裝備部、生產(chǎn)部、儀表車間、電氣車間等相關(guān)職能部門對(duì)各車間現(xiàn)場裝置、安全設(shè)施、自控連鎖、系統(tǒng)排氣置換等嚴(yán)格的檢查，進(jìn)行了檢修裝置的交出確認(rèn)，于XXXX年7月2日順利開車。

（六）安全生產(chǎn)責(zé)任制和規(guī)章制度執(zhí)行情況

1、XXX公司有健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制體系，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”的安全管理體系。

2、劇毒化學(xué)品、易燃易爆品等危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、銷售、運(yùn)輸管理建立了供貨商資質(zhì)審查制度及用戶檔案和銷售臺(tái)賬。銷售危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)為用戶提供危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。

3、XXXX年公司年度工作會(huì)上，總經(jīng)理與安全生產(chǎn)總監(jiān)簽訂了年度目標(biāo)責(zé)任書。安全生產(chǎn)總監(jiān)與各生產(chǎn)車間、職能管理部門簽訂了年度目標(biāo)責(zé)任書，工作目標(biāo)列入公司績效考核范圍。

4、公司設(shè)有SHE委員會(huì)，負(fù)責(zé)SHE工作的監(jiān)督、協(xié)調(diào)。公司總經(jīng)理擔(dān)任委員會(huì)主任，安全生產(chǎn)總監(jiān)任副主任，各車間、部門負(fù)責(zé)人任委員會(huì)成員。每季度組織召開SHE委員會(huì)會(huì)議，聽取各單位安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，部署當(dāng)前安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，協(xié)調(diào)解決重大安全生產(chǎn)問題，對(duì)公司及總公司的事故案例進(jìn)行共享學(xué)習(xí)，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

5、公司每天組織召開裝置安全運(yùn)行、隱患排查報(bào)告例會(huì)。會(huì)議由公司SHE管理部牽頭組織，參加人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)車間主任、職能管理部門負(fù)責(zé)人、承包商負(fù)責(zé)人。會(huì)議內(nèi)容包括：各生產(chǎn)車間、承包商匯報(bào)當(dāng)天的關(guān)鍵設(shè)備、裝置安全運(yùn)行情況、主要安全工藝指標(biāo)控制情況、隱患排查整改情況、人員安全行為檢查等；職能管理部門匯報(bào)分管范圍安全監(jiān)管情況；協(xié)調(diào)解決涉及安全生產(chǎn)的問題。每天的會(huì)議紀(jì)要由SHE管理部進(jìn)行整理，通過OA網(wǎng)發(fā)至各級(jí)管理人員。

6、公司始終堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，每天由1名公司領(lǐng)導(dǎo)帶班，部門正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)任值班長，及兩名職能部門副處級(jí)以上干部進(jìn)行節(jié)假日和夜間值班，并填寫XXX公司領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄，對(duì)各主要生產(chǎn)車間工藝安全指標(biāo)、人員到崗情況、廠規(guī)廠紀(jì)執(zhí)行情況以及生產(chǎn)狀況進(jìn)行相關(guān)的檢查。

7、為加強(qiáng)安全管理，從今年2月份起，藍(lán)星總公司派駐8名安全督察員駐廠進(jìn)行安全工作督導(dǎo)，24小時(shí)無縫隙監(jiān)管公司安全工作。

（七）開展活動(dòng)情況

1、XXX公司3月16日根據(jù)«山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于立即開展危險(xiǎn)化學(xué)品銷售環(huán)節(jié)安全專項(xiàng)檢查的緊急通知»（ 晉安監(jiān)發(fā)電【XXXX】9號(hào)），重點(diǎn)對(duì)公司液堿、鹽酸、外購甲苯、外購電石等采購、銷售、倉儲(chǔ)及危險(xiǎn)化學(xué)品使用環(huán)境的安全生產(chǎn)管理制度和責(zé)任制落實(shí)，各類用戶檔案和銷售臺(tái)賬建立，一書一簽，是否超裝及運(yùn)輸資質(zhì)的審核等開展危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品專項(xiàng)檢查和隱患排查的活動(dòng)。

2、根據(jù)《山西省人民政府關(guān)于深刻汲取“3.1”特別重大事故教訓(xùn)立即在全省范圍開展安全生產(chǎn)大檢查的通知》（晉安監(jiān)發(fā)電【XXXX】14號(hào)）、《陽高縣危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查工作方案》的通知（陽安監(jiān)字【XXXX】10號(hào)）精神，XXX公司積極行動(dòng)，4月6日，公司下發(fā)通知，制定了《XXX公司關(guān)于開展危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)的方案》，切實(shí)抓好第二季度的公司安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全防范，杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生為重點(diǎn)，開展XXX公司危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)，共檢查安全隱患182項(xiàng)，并全部完成整改。通過此次安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)，推動(dòng)了XXX公司安全隱患排查治理工作的有效落實(shí)，完善了各項(xiàng)安全管理制度的實(shí)施，強(qiáng)化了各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施的執(zhí)行，極大的落實(shí)了公司的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，對(duì)XXX公司安全生產(chǎn)工作起到了積極的作用。

3、在今年的安全生產(chǎn)月活動(dòng)中，XXX公司緊緊圍繞“強(qiáng)化紅線意識(shí)，促進(jìn)安全發(fā)展”的安全生產(chǎn)月活動(dòng)主題。制訂了《XXX公司安全月活動(dòng)方案》，做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄、不走過場。

（1）、安全月中，在全公司范圍內(nèi)通過廣播、廠門口顯示屏、班組安全活動(dòng)OA平臺(tái)等形式對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳教育；SHE管理部組織所有進(jìn)入檢修現(xiàn)場的承包商開展安全教育并簽訂安全協(xié)議。

（2）、公司與大同市、陽高縣環(huán)保局、安監(jiān)局、消防隊(duì)等部門聯(lián)合組織甲苯泄露應(yīng)急演練（后改為企業(yè)組織進(jìn)行甲苯泄露應(yīng)急演練）。

（3）、今年的“安全月”正值公司檢修期，“安全月”活動(dòng)要與公司化工大檢修緊密結(jié)合，扎實(shí)開展，不走過場，SHE管理部協(xié)同生產(chǎn)部、裝備部、維保車間制定檢修方案，并做SWR風(fēng)險(xiǎn)分析，確保安全生產(chǎn)月期間的檢修安全。

4、XXX公司按照省局要求，于XXXX年6—9月繼續(xù)組織開展安全生產(chǎn)“知責(zé)、履責(zé)”活動(dòng)，活動(dòng)分為三個(gè)階段：一、明確職責(zé)，形成文件；二、制度上墻、責(zé)任到崗；三、監(jiān)督考核，熟記在心。

5、XXXX年 8月4日，公司針對(duì)“8.2江蘇昆山粉塵爆炸事故”，對(duì)公司可能產(chǎn)生粉塵爆炸危害的電石、煤塵、松香等的反應(yīng)車間、供熱車間、聚合車間組織進(jìn)行了防粉塵爆炸的專項(xiàng)事故類比檢查。通過檢查共發(fā)現(xiàn)問題6項(xiàng)，SHE管理部分別下發(fā)了隱患整改通知單，要求相關(guān)單位進(jìn)行整改，并于8月12日全部完成整改。

6、公司于XXXX年7月28日發(fā)出通知，落實(shí)《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于繼續(xù)深入開展危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和化工醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查的通知》（晉安監(jiān)發(fā)電【XXXX】38號(hào)）相關(guān)要求。對(duì)前一階段大檢查查出的安全隱患整改情況依據(jù)整改要求進(jìn)行了整改。完善了安全管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位操作規(guī)程建立完善情況并及時(shí)頒布和修訂，開展“反三違”活動(dòng)（違章作業(yè)、違章指揮、違反工作紀(jì)律和工藝紀(jì)律），在生產(chǎn)車間積極開展創(chuàng)建無違章班組活動(dòng)。還對(duì)現(xiàn)場作業(yè)情況、工藝聯(lián)鎖與氣體報(bào)警聯(lián)鎖控制管理、隱患排查管理情況、設(shè)備管理情況、化學(xué)品罐區(qū)安全管理情況、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、知責(zé)履責(zé)活動(dòng)以及危險(xiǎn)源管理等相關(guān)重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了檢查。

7、為認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于集中開展“六打六治”打非治違專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（安委【XXXX】6號(hào)）和《國資委關(guān)于印發(fā)〈中央企業(yè)打非治違專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（國資廳發(fā)綜合【XXXX】38號(hào)）的要求，從XXXX年8月至12月開展打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。XXX公司結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際重點(diǎn)開展治理的非法違規(guī)行為，從安全、生產(chǎn)環(huán)節(jié) ；?；穬?chǔ)存和運(yùn)輸；壓力管道、特種設(shè)備、建筑施工等方面，明確責(zé)任部門與工作重點(diǎn)，建立長效機(jī)制，推進(jìn)“打非治違”工作常態(tài)化。

8、公司落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)制度，實(shí)行副總工程師以上高管人員承包生產(chǎn)車間的工作方法，要求公司高管每月必須參加車間SHE工作例會(huì)，每周最少一次參加運(yùn)行班組交接班會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估會(huì)，每周最少一次進(jìn)行員工安全行為觀察，行動(dòng)計(jì)劃完成后要填寫《個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施報(bào)告表》公示，便于全體員工監(jiān)督。

（八）應(yīng)急管理

1、XXX公司建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系，共編制綜合預(yù)案1項(xiàng)，專項(xiàng)預(yù)案4項(xiàng)，應(yīng)急處置方案19項(xiàng)，并在大同市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案。

2、XXXX年全年共組織一次公司級(jí)應(yīng)急演練，10次車間級(jí)演練。

XXX公司在省、市、縣安監(jiān)部門的大力支持和關(guān)懷下，安全生產(chǎn)取得了一定的成績，非常感謝各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)部門對(duì)我們工作的支持和幫助。我們深知安全生產(chǎn)工作責(zé)任重大，必須以如履薄冰、如臨深淵的謹(jǐn)慎，以敬畏生命、關(guān)愛員工的使命感，加強(qiáng)安全管理工作；必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，不斷完善管理，提高水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的安全發(fā)展，做對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)任的企業(yè)。