序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過(guò)程，我們?yōu)槟扑]十篇單位工作自查報(bào)告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來(lái)更深刻的閱讀感受。

篇（1）

為做好文件信息資料保密管理工作，我局結(jié)合實(shí)際工作，對(duì)照檢查目錄表，逐條自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、保密工作落實(shí)情況

我局所收到文件，指定專(zhuān)人進(jìn)行了妥善的處理，保證了文件、記錄、信息等在傳遞、使用過(guò)程中的安全，未出現(xiàn)過(guò)失、泄密問(wèn)題。

我局設(shè)有信息化機(jī)房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時(shí)所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級(jí)，并指定專(zhuān)人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作。通過(guò)自查，我局的計(jì)算機(jī)保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。

二、主要做法

(一)高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我局領(lǐng)導(dǎo)剛度重視，并成立了保密領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實(shí)保密工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺(jué)學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹(shù)立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。

(二)重點(diǎn)突出，狠抓工作落實(shí)。我局定期以主要部門(mén)和主要領(lǐng)導(dǎo)為重點(diǎn)檢查對(duì)象，對(duì)計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢點(diǎn)，以查促管，及時(shí)采取防范措施，堅(jiān)決切斷信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。

(三)宣傳教育，增強(qiáng)保密意識(shí)。為加強(qiáng)我局人員保密安全意識(shí)，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育，并將各類(lèi)保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實(shí)，確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全。

(四)完善措施，嚴(yán)格制度規(guī)范。加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計(jì)算機(jī)保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，我局不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是計(jì)算機(jī)貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門(mén)文件的有關(guān)項(xiàng)規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計(jì)算機(jī)保密管理的能力;二是制定局各項(xiàng)及非計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度;三是嚴(yán)格信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不的原則。

(五)督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保密工作的重視，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)容的管理，力爭(zhēng)保密工作取得新成績(jī)，確保保密工作的順利開(kāi)展。

2017機(jī)關(guān)單位保密工作自查自評(píng)報(bào)告范文二

根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展保密工作大檢查的通知》(縣委保辦發(fā)〔20**〕5號(hào))文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)工作人員對(duì)保密工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

近年來(lái)，我局接收縣委辦公室的密碼電報(bào)很少，且都按規(guī)定要求派專(zhuān)人受領(lǐng)并迅速送回;自身不產(chǎn)生印制、復(fù)制及銷(xiāo)毀密碼電報(bào)的程序，未起草過(guò)文件。我局對(duì)保密工作高度重視，保密工作的相關(guān)組織、制度健全，責(zé)任明確，教育、防范、檢查等工作和措施均得到較好落實(shí)，機(jī)關(guān)人員保密意識(shí)較強(qiáng)，近年來(lái)沒(méi)有發(fā)生失、泄密事件。

二、主要工作

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，將保密工作放在重要位置

篇（2）

根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，并經(jīng)主審計(jì)所正和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的資產(chǎn)清查專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報(bào)告如下：

一、       單位基本情況

XXXX（單位名稱(chēng)）為正科行政機(jī)關(guān)（或事業(yè)單位），現(xiàn)有__個(gè)職能股室（下屬單位）（包括XXX、XXXXX、XXX）；新成立單位“XX”批文XX編辦〔2015〕XX號(hào)（簡(jiǎn)稱(chēng)XXXX，下同），為正股級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政全額撥款。

1、XXXX（單位名稱(chēng)）現(xiàn)有職工人數(shù)__人（其中，在職_人，離休干部_人，退休干部_人），公務(wù)用車(chē)_輛。在職領(lǐng)導(dǎo)享受手機(jī)補(bǔ)貼_人，享受住宅電話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼_人；離休人員享受住宅電話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼正科_人;退休人員享受住宅電話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼_人(正科_人)。

2、關(guān)工委在職_人，享受科員待遇。

(一)             預(yù)算收支情況

1.    收入情況

全年收入總計(jì)______元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入______元，其中：基本支出全年共撥入_____元,項(xiàng)目支出全年共撥入______元，其他收入_____元。

2.    支出情況

2015年行政（事業(yè)）支出全年總計(jì)______元，其中：工資福利支出______元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出_______元，其他資本性支出_____元.

3.    三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出_____萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)路費(fèi)___萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)汽油費(fèi)____萬(wàn)元

4.    年終決算情況

本年度單位共收入______元，共_____支出元，年末結(jié)余為_(kāi)_____元，上年結(jié)余為_(kāi)____元，今年比上年少結(jié)余_____元。

(二)             執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度情況

XXXX（單位名稱(chēng)）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及XXXX（單位名稱(chēng)）內(nèi)部制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規(guī)范，定期全面清查資產(chǎn)，各項(xiàng)資產(chǎn)均登記造冊(cè)，全部落實(shí)到財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人，資產(chǎn)管理人員做到對(duì)所管理的資產(chǎn)清晰明了，無(wú)差錯(cuò)，每項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備，資產(chǎn)的使用狀況和國(guó)有資產(chǎn)收益安全完整。

二、       資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)   資產(chǎn)清查工作基本準(zhǔn)日為2015年12月31日。

(二)   資產(chǎn)清查范圍。2015年12月31日以前經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)批準(zhǔn)成立，執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的各級(jí)各類(lèi)行政事業(yè)單位。

 

(三)   資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施情況。

  1、資產(chǎn)清查工作方案制定情況。

1.對(duì)于近三年巳經(jīng)進(jìn)行過(guò)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作的部門(mén)和單位，可以在以前工作的基礎(chǔ)上，按照此次資產(chǎn)清查的統(tǒng)一政策和要求，對(duì)其資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)整，審核并更新有關(guān)數(shù)據(jù)后，按要求上報(bào)。

2.匯總所屬單位的資產(chǎn)清查結(jié)果按規(guī)定報(bào)送縣財(cái)政局（沒(méi)有主管部門(mén)的縣直單位直接報(bào)縣財(cái)政局），各單位的資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)應(yīng)與同年度資產(chǎn)報(bào)告數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

3.針對(duì)資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)可以聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或復(fù)核。

4.在此次資產(chǎn)清查工作的基礎(chǔ)上，建立完整的行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)資產(chǎn)變化情況做到及時(shí)更新，按時(shí)上報(bào)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理，并建立和完善資產(chǎn)與預(yù)算有效結(jié)合的激勵(lì)和約束機(jī)制，防止“前清后亂”和“清管兩層皮”現(xiàn)象。

5.資產(chǎn)清查工作結(jié)束后，財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)、行政事業(yè)單位根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》（財(cái)資[2016]1號(hào)）和實(shí)際情況，對(duì)事實(shí)清楚、資料齊全、手續(xù)完備，需要進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí)批復(fù)的資產(chǎn)清查結(jié)果逐步予以核實(shí)批復(fù)。

 

2、資產(chǎn)清查工作方案實(shí)施情況

     根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，做好基本情況清理、賬務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查和完善制度等工作。具體步驟如下：

1.    準(zhǔn)備階段（2016年3—4月）。

1)    制定全縣資產(chǎn)清查工作方案，明確財(cái)政部門(mén)、主管部門(mén)、行政事業(yè)單位職責(zé)。

2)    組織開(kāi)展工作動(dòng)員及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織縣直行政事業(yè)單位舉辦資產(chǎn)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，講解資產(chǎn)信息系統(tǒng)操作存在問(wèn)題，為資產(chǎn)清查工作的順利開(kāi)展做好前期準(zhǔn)備工作。

2.    實(shí)施階段（2016年5—7月）。

1)    單位自查，根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》的規(guī)定要求，行政事業(yè)單位對(duì)其占有使用的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，必要時(shí)可委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。自查工作完成后，行政事業(yè)單位將申報(bào)文件、資產(chǎn)清查報(bào)表、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)清查工作報(bào)告等材料報(bào)送主管部門(mén)，主管部門(mén)進(jìn)行審核匯總后于2016年7月31日前報(bào)送縣財(cái)政局。其中，紙質(zhì)材料應(yīng)當(dāng)包括正式文件、本部門(mén)資產(chǎn)清查匯總報(bào)表和資產(chǎn)清查工作報(bào)告等；電子材料全部通過(guò)資產(chǎn)清查系統(tǒng)上報(bào)，應(yīng)當(dāng)包括本部門(mén)所屬行政事業(yè)單位的資產(chǎn)卡片、固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單、資產(chǎn)清查明細(xì)表、資產(chǎn)清查報(bào)表、資產(chǎn)清查匯總表等。

3、聘請(qǐng)中介審計(jì)情況。

            由湛江市正和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行審計(jì)。

（四）資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在的問(wèn)題。

1)    全面摸清家底。對(duì)行政事業(yè)單位基本情況、財(cái)務(wù)情況以及資產(chǎn)情況等進(jìn)行全面清理和核查，真實(shí)、完整地反映單位的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況，為加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合奠定基礎(chǔ)。

2)    完善監(jiān)管系統(tǒng)。通過(guò)資產(chǎn)清查，完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)信息，充實(shí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為加強(qiáng)財(cái)政資產(chǎn)管理和預(yù)算管理提供數(shù)據(jù)支撐。

3)    實(shí)現(xiàn)兩個(gè)結(jié)合。推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理，資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合的工作開(kāi)展，為編制年度預(yù)算、加強(qiáng)資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序創(chuàng)造條件。

4)    完善管理制度。根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問(wèn)題，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析原因，研究制定切實(shí)可行的措施和辦法，建立健全行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度。

5)          存在問(wèn)題。由于預(yù)算資金少，部分預(yù)算資金不到位，分管員對(duì)財(cái)局撥款賬目分得不夠清楚（如：撥款業(yè)務(wù)、車(chē)通費(fèi)的明細(xì)分不清楚，只知道總數(shù)），影響日常工作開(kāi)展。

三、       資產(chǎn)清查工作結(jié)果

(一)   資產(chǎn)清查審計(jì)總體情況

XXXX（單位名稱(chēng)）2015年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)賬面數(shù)-----____元，負(fù)債賬面數(shù)____元；資產(chǎn)清查報(bào)表資產(chǎn)賬面數(shù)______元，負(fù)債賬面數(shù)_____元；經(jīng)單位自查后的資產(chǎn)清查數(shù)______元，負(fù)債清查數(shù)_____元。

經(jīng)審計(jì)，貴單位資產(chǎn)賬面數(shù)______元，負(fù)債賬面數(shù)_____元，資產(chǎn)清查數(shù)_____元，負(fù)債清查數(shù)___元。

(二)   資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失及資金掛賬清查情況

經(jīng)審計(jì)后，XXXX（單位名稱(chēng)）截止2015年12月31日資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失及資金掛賬清查情況分別如下：

資產(chǎn)盤(pán)盈審計(jì)情況

金額：元

盤(pán)盈資產(chǎn)項(xiàng)目

資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)審計(jì)

盤(pán)盈金額

已經(jīng)濟(jì)鑒證

待經(jīng)濟(jì)鑒證

無(wú)證據(jù)的

無(wú)

資產(chǎn)盤(pán)盈審計(jì)情況的具體說(shuō)明：無(wú)資產(chǎn)盤(pán)盈情況

資產(chǎn)損失審計(jì)情況

金額：元

損失資產(chǎn)    項(xiàng)目

資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)審計(jì)

損失金額

已經(jīng)濟(jì)鑒證

待經(jīng)濟(jì)鑒證

無(wú)證據(jù)的

無(wú)

資產(chǎn)損失審計(jì)情況的具體說(shuō)明：無(wú)資產(chǎn)損失情況

資金掛賬審計(jì)情況

金額：元

資金掛賬項(xiàng)目

資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)審計(jì)

掛賬金額

已經(jīng)濟(jì)鑒證

待經(jīng)濟(jì)鑒證

無(wú)證據(jù)的

無(wú)

資金掛賬審計(jì)情況的具體說(shuō)明：無(wú)資金掛賬情況

(三)   審計(jì)意見(jiàn)

貴單位本次資產(chǎn)清查工作已按照《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》的規(guī)定實(shí)施，此次資產(chǎn)清查中的資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬經(jīng)審計(jì)后未發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)等。

(四)   審計(jì)情況具體說(shuō)明

1.    銀行存款

1)    貴單位共有銀行賬戶(hù)_戶(hù)，其中按規(guī)定實(shí)施函證的共_戶(hù)；

2)    實(shí)施函證的___戶(hù)中，已獲取回函的為_(kāi)__戶(hù)，其中：

賬面余額與函證確認(rèn)金額相符的為_(kāi)__戶(hù)；金額不符且編制調(diào)節(jié)表后仍不相符的為_(kāi)__戶(hù)，金額為_(kāi)________元。

2.    應(yīng)收賬款

1)    應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證的共___戶(hù)，________元；實(shí)際實(shí)施函證的為_(kāi)__戶(hù)，_________ 元，其中未獲回函的為_(kāi)__戶(hù)，_________元。

2)    截止2015年12月31日止，賬面數(shù)中賬齡為三年以上的有___ 戶(hù)， _________元。

3.    預(yù)付賬款

1)    應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證的共___戶(hù)， _________元；實(shí)際實(shí)施函證的為_(kāi)__ 戶(hù)，  _________元，其中未獲回函的為 ___戶(hù)，_________元。

2)    截止2015年12月31日止，賬面數(shù)中賬齡為三年以上的有___ 戶(hù)，___元。

4.    其他應(yīng)收款

1)    應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證的共___戶(hù)，_________元；實(shí)際實(shí)施函證的為_(kāi)__戶(hù)，_________元，其中未獲回函的為_(kāi)__戶(hù)，_________元。

2)    截止2015年12月31日止，賬面數(shù)中賬齡為三年以上的有 ___ 戶(hù)，_________元。

5.    短期借款/長(zhǎng)期借款

1)    應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證予以確認(rèn)而未實(shí)施函證確認(rèn)的___戶(hù)，_________ 元；

2)    已逾期未辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)的 ___ 戶(hù)，_________元。

6.    應(yīng)付賬款

1)    未有明確債權(quán)人的 ___戶(hù)，_________元；

2)    逾期三年以上且債權(quán)人未予以追索的___ 戶(hù)，_________ 元。

7.    其他應(yīng)付款

1)    未有明確債權(quán)人的 ___戶(hù)， _________元；

2)    逾期三年以上且債權(quán)人未予以追索的___戶(hù)，_________元。

8.    其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(五)   重在事項(xiàng)披露或?qū)ｍ?xiàng)說(shuō)明

1.    XXXX（單位名稱(chēng)）截止2015年12月31日已對(duì)外提供抵押、擔(dān)保的資產(chǎn)金額為_(kāi)________元；對(duì)外單位提供信用擔(dān)保金額為_(kāi)________元；無(wú)對(duì)外提供抵押、擔(dān)保和對(duì)外單位提供信用擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。

2.    XXXX（單位名稱(chēng)）截止2015年12月31日對(duì)外投資___戶(hù)，金額為_(kāi)________元，無(wú)對(duì)外投資情況。

3.    后勤管理中心截止2015年12月31日出租資產(chǎn)為:_________元，無(wú)出租資產(chǎn)情況。

4.    XXXX（單位名稱(chēng)）截止2015年12月31日房屋建筑物、土地、車(chē)輛等權(quán)屬一致,無(wú)產(chǎn)權(quán)糾紛事項(xiàng)。

5.    應(yīng)調(diào)整的重大錯(cuò)賬___筆，金額_________元，無(wú)重大錯(cuò)賬調(diào)整事項(xiàng)。

6.    應(yīng)作重分類(lèi)調(diào)整的重大事項(xiàng)___筆，金額_________元，無(wú)重大錯(cuò)賬調(diào)整事項(xiàng)。

7.    其他事項(xiàng)說(shuō)明:

經(jīng)審核，XXXX（單位名稱(chēng)）資產(chǎn)清查報(bào)表已經(jīng)按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》等文件的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了XXXX（單位名稱(chēng)）2015年12月31日的資產(chǎn)清查結(jié)果。

 

四、       對(duì)資產(chǎn)清查暴露出來(lái)的單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題、原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施等。

對(duì)資產(chǎn)清查工作各項(xiàng)文件要求未能掌握，對(duì)操作流程未能操作，工作緩慢，今后要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加于改進(jìn)。

 

五、       單位資產(chǎn)管理情況

XXXX（單位名稱(chēng)）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及XXXX（單位名稱(chēng)）內(nèi)部制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規(guī)范，定期全面清查資產(chǎn)，各項(xiàng)資產(chǎn)均登記造冊(cè)，全部落實(shí)到財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任人，資產(chǎn)管理人員做到對(duì)所管理的資產(chǎn)清晰明了，無(wú)差錯(cuò)，每項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備，資產(chǎn)的使用狀況和國(guó)有資產(chǎn)收益安全完整。

六、       其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

篇（3）

一、資產(chǎn)清查工作總體狀況分析

（一）資產(chǎn)清查工作準(zhǔn)備階段

根據(jù)縣政府、縣財(cái)政局要求，在資產(chǎn)清查動(dòng)員暨培訓(xùn)會(huì)議結(jié)束后，鄉(xiāng)三班子領(lǐng)導(dǎo)即刻召集各站所負(fù)責(zé)人，召開(kāi)了鄉(xiāng)政府及各站所資產(chǎn)清查會(huì)議，對(duì)全鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都做了詳細(xì)的安排部署，并成立了由政府鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政所長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各站所負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，于20__年4月10日?qǐng)?bào)縣財(cái)政局資產(chǎn)清查辦公室。由鄉(xiāng)財(cái)政所參加培訓(xùn)人員為主，組織各站所財(cái)務(wù)人員對(duì)清查范圍、要求進(jìn)行講解、培訓(xùn)。自此，全鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作進(jìn)入了摸清家底、數(shù)據(jù)收集的準(zhǔn)備階段。

（二）資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日及清查范圍、內(nèi)容

根據(jù)要求本次資產(chǎn)清查工作的基準(zhǔn)日為20__年12月31日；清查范圍包括：忙丙鄉(xiāng)除九個(gè)村委會(huì)以外財(cái)政供養(yǎng)的各個(gè)單位（鄉(xiāng)政府、農(nóng)經(jīng)站、文化站、水利站、財(cái)政所、林業(yè)站、農(nóng)村綜合服務(wù)中心、計(jì)生服務(wù)站）。內(nèi)容包括：①清查范圍內(nèi)各單位的基本賬戶(hù)清理，對(duì)不再用、不可用、違規(guī)開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)按相關(guān)程續(xù)進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)處理；②對(duì)清理范圍內(nèi)各單位的戶(hù)數(shù)、編制和人員狀況全面清理；③對(duì)各單位包括現(xiàn)金、銀行存款、暫存款、暫付款在內(nèi)的財(cái)務(wù)等進(jìn)行核對(duì)、清查；④對(duì)清查范圍內(nèi)各單位的各項(xiàng)資產(chǎn)（主要是指固定資產(chǎn)）進(jìn)行清理、核對(duì)、查實(shí)。

（三）資產(chǎn)清查全體實(shí)施情況

忙丙鄉(xiāng)資產(chǎn)清查工作主要分兩個(gè)部分：一是行政單位資產(chǎn)清查，主要是指政府資產(chǎn)清查（農(nóng)經(jīng)站、文化站、水利站固定資產(chǎn)納入政府清查范圍）；二是事業(yè)單位資產(chǎn)清查即屬財(cái)政供養(yǎng)的其他單位（財(cái)政所、計(jì)生服務(wù)站、林業(yè)站、農(nóng)村綜合服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)站、文化站、水利站）。1、單位戶(hù)數(shù)、人員編制清查。根據(jù)鎮(zhèn)編辦字〔20__〕12號(hào)文件《__縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于核定__縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員編制的通知》核定的行政單位和事業(yè)單位人員編制數(shù)，對(duì)鄉(xiāng)政府行政人員及工勤人員、各站所事業(yè)專(zhuān)技人員及事業(yè)工勤人員進(jìn)行核對(duì)、查實(shí)；2、根據(jù)賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)鄉(xiāng)農(nóng)村信用合作社，對(duì)各單位在用的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理；3、密切配合鄉(xiāng)財(cái)政所，對(duì)各單位的現(xiàn)金、銀行存款、暫存款、暫付款等財(cái)務(wù)進(jìn)行全面核對(duì)、清查；4、由鄉(xiāng)財(cái)政所統(tǒng)一印發(fā)各類(lèi)固定資產(chǎn)清查卡片，分發(fā)各單位財(cái)務(wù)人員清查、核對(duì)、收集、整理，經(jīng)站所負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)鄉(xiāng)財(cái)政所錄入固定資產(chǎn)卡片系統(tǒng)。

二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

（一）行政單位資產(chǎn)清查結(jié)果。1、賬戶(hù)清查。通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)政府基本在用賬戶(hù)進(jìn)行清查，無(wú)違規(guī)賬戶(hù)；2、人員編制清查。根據(jù)縣編辦字〔20__〕12號(hào)文件，忙丙鄉(xiāng)行政編制25人（其中：鄉(xiāng)政府24人，鄉(xiāng)財(cái)政所1人），工勤編制3人，忙丙鄉(xiāng)實(shí)有行政人員23人，工勤人員4人（工勤超編1人），共計(jì)27人；3、財(cái)產(chǎn)清查。截止20__年12月31日止，忙丙鄉(xiāng)政府資產(chǎn)類(lèi)現(xiàn)金賬面數(shù)為404770.78元，銀行存款賬面數(shù)為71601.28元，無(wú)清查變動(dòng)數(shù)。暫付款賬面數(shù)2267887.07元，由于年限過(guò)長(zhǎng)、借款人調(diào)出、死亡等原因，不可能收回的款項(xiàng)22272.61元已在清查減少欄內(nèi)沖銷(xiāo)，清查數(shù)為2245614.46元。固定資產(chǎn)賬面數(shù)899453.99元，由于部分資產(chǎn)屬贈(zèng)予資產(chǎn)，清查后，按市估價(jià)，盤(pán)盈固定資產(chǎn)29100元，固定資產(chǎn)清查數(shù)為928553.99元。負(fù)債類(lèi)暫存款賬面數(shù)為1260830.39元，固定基金899453.99元，結(jié)余1483428.74，至清查基準(zhǔn)日止，無(wú)清查變動(dòng)數(shù)。行政單位資產(chǎn)清查數(shù)3643713.12元等于負(fù)債清查數(shù)3643713.12元。（二）事業(yè)單位資產(chǎn)清查結(jié)果。1、賬戶(hù)清查。通過(guò)各站所在用賬戶(hù)進(jìn)行清查，無(wú)任何違規(guī)或閑置賬戶(hù)。2、人員清查。根據(jù)縣編辦字〔20__〕12號(hào)文件，忙丙鄉(xiāng)共核定事業(yè)編制36人。經(jīng)過(guò)清查，忙丙鄉(xiāng)共有事業(yè)人員23人（其中：事業(yè)推公人員3人，事業(yè)工勤人員1人，事業(yè)專(zhuān)技人員19人），其它人員（臨時(shí)工）19人，事業(yè)單位實(shí)有人數(shù)52人。3、財(cái)務(wù)清查。至清查基準(zhǔn)日為止，忙丙鄉(xiāng)事業(yè)單位資產(chǎn)類(lèi)現(xiàn)金賬面數(shù)為32192.17元，銀行存款63877.47元，其他應(yīng)收款賬面數(shù)194993.11元，無(wú)清查變動(dòng)數(shù)。固定資產(chǎn)賬面數(shù)為1278561.41，事業(yè)單位多屬上級(jí)指導(dǎo)單位，部分資產(chǎn)屬上級(jí)配備或贈(zèng)送，出現(xiàn)固定資產(chǎn)盤(pán)盈47422元，清查數(shù)為1325983.41元，資產(chǎn)類(lèi)清查數(shù)為1569624.16元。負(fù)債類(lèi)其他應(yīng)收款賬面數(shù)為203250.86元，事業(yè)基金為70711.45元，固定基金1278561

.41元，專(zhuān)用基金17100.44元，無(wú)清查變動(dòng)數(shù)，負(fù)債類(lèi)清查數(shù)為1569624.16元。三、存在的問(wèn)題及相關(guān)措施

篇（4）

組織創(chuàng)建的自查報(bào)告所包含的內(nèi)容應(yīng)該是：執(zhí)行情況、實(shí)施效果、宣傳途徑、陣地平臺(tái)、不足與展望等。

1、寫(xiě)作格式

1、企業(yè)/部門(mén)/個(gè)人的基本情況介紹

2、本次自查的依據(jù)，自查范圍和內(nèi)容

3、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

4、整改措施及整改計(jì)劃

5、結(jié)尾，一般用語(yǔ)：特此報(bào)告

2、寫(xiě)作要求

(一)明確報(bào)告出自何種角度，必須站在一定的高度來(lái)寫(xiě)。

篇（5）

"自查報(bào)告"第一行居中，然后第二行開(kāi)始:列明他讓你自查的問(wèn)題;然后簡(jiǎn)單解釋(千萬(wàn)不要太多字)

然后右下角寫(xiě)你公司名稱(chēng)，日期然后加蓋公章。

如果是稅務(wù)局發(fā)的函，還要在那個(gè)上面簽字，證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報(bào)告，如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒(méi)有事情了，如果他認(rèn)為你的自查報(bào)告不合理，則會(huì)到貴公司進(jìn)行查賬。

不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤(rùn)較低(是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè)),庫(kù)存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢(qián),為什么庫(kù)存多等原因.具體寫(xiě)法:

第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰(shuí),經(jīng)營(yíng)地址，注冊(cè)資金,經(jīng)營(yíng)范圍,主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;

第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:1、行業(yè)特點(diǎn);2、銷(xiāo)售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫(kù)存。4、受市場(chǎng)影響，銷(xiāo)售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。

第三部分：如果解決稅負(fù)低的情況：擴(kuò)大銷(xiāo)售，提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫(kù)存等等。以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬(wàn)不要為了解釋而解釋?zhuān)绻麜?shū)面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門(mén)進(jìn)一步檢查!

稅收自查報(bào)告范文二近日，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局工作部署，為了有序開(kāi)展2019年稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查，廈門(mén)市國(guó)稅局決定以企業(yè)自查為先導(dǎo)、以稅務(wù)機(jī)關(guān)抽查和重點(diǎn)檢查為保障，組織該市電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品的出口企業(yè)及外貿(mào)供貨企業(yè)開(kāi)展稅收自查。

此次自查的對(duì)象和范圍包括：在2019年度和2019年度辦理電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品出口退(免)稅的外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)，電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品的外貿(mào)出口供貨企業(yè)。以電子、服裝、家具類(lèi)產(chǎn)品出口及供貨源為自點(diǎn)，對(duì)照檢查是否存在稅收違法與違規(guī)事項(xiàng)。如有涉及稅收違法行為的，應(yīng)追溯到以前年度。

本次自查實(shí)施“陽(yáng)光稽查”，鼓勵(lì)自查自糾。稅務(wù)機(jī)關(guān)將篩選出口退稅企業(yè)自查名單，告知企業(yè)出口退稅相關(guān)法規(guī)政策、稅收檢點(diǎn)及企業(yè)自查自糾的法律責(zé)任與權(quán)益，根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告審查情況，確定抽查和重點(diǎn)檢查對(duì)象。企業(yè)自查出的稅收問(wèn)題，可依法從輕、減輕或不予處罰。自查階段隱瞞問(wèn)題不報(bào)告，或不按規(guī)定如實(shí)報(bào)告的，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查確認(rèn)，將依法處理。企業(yè)還應(yīng)逐條對(duì)照稅收檢查問(wèn)題，如實(shí)填寫(xiě)自查報(bào)告，若違規(guī)應(yīng)逐筆列示;應(yīng)繳(收回)稅款的，需說(shuō)明稅款的所屬期間，經(jīng)所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后解繳入庫(kù)。

相關(guān)企業(yè)可從市國(guó)稅網(wǎng)上下載自查表報(bào)，并于15個(gè)工作日內(nèi)遞交自查報(bào)告。企業(yè)應(yīng)報(bào)送稅收自查承諾書(shū)，出口退(免)稅企業(yè)自查報(bào)告及附表，外貿(mào)供貨企業(yè)稅收自查報(bào)告及附表。報(bào)表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報(bào)送所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。報(bào)送方法為登錄國(guó)稅網(wǎng)站—“辦稅大廳”—“自查報(bào)告報(bào)送”。檢查安排意見(jiàn)對(duì)我單位2019年至2019年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、企業(yè)概況

實(shí)收資本xx-xx，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx-xxx-x元。

二、自查情況

根據(jù)貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20**年至20**年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：

1. 營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20**年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：...元;城建稅：...元;教育費(fèi)附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的主要原因是：2019年6月公司競(jìng)拍土地12.64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補(bǔ)償、過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：

①由于工程未決算，目前已付工程款...元，工程款暫未代扣稅金。

②其他由于正在辦理外派證，已付...元，暫未代扣稅金。

經(jīng)過(guò)自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

稅收自查報(bào)告范文三某某國(guó)稅局：

我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。

我公司于20**年正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)，遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法，設(shè)置總賬、明細(xì)賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，各年度國(guó)稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種，均為自行申報(bào)，沒(méi)有聘請(qǐng)稅務(wù)等機(jī)構(gòu)。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下：

我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有開(kāi)票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫(kù)貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。

用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的，沒(méi)有與購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售貨物無(wú)關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒(méi)有以購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷(xiāo)售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒(méi)有以國(guó)際貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票和國(guó)際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以開(kāi)票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以項(xiàng)目填寫(xiě)不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等情況。

我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經(jīng)國(guó)稅網(wǎng)查詢(xún)，查詢(xún)信息與票面均一致。

不存在購(gòu)進(jìn)房屋建筑類(lèi)固定資產(chǎn)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

不存在購(gòu)進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項(xiàng)目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。

發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

用于非應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

銷(xiāo)售收入是完整及時(shí)入賬：不存在以貨易貨交易未記收入的情況;不存在以貨抵債收入未記收入的情況;不存在銷(xiāo)售產(chǎn)品不開(kāi)發(fā)票，取得的收入不按規(guī)定入賬的情況;不存在銷(xiāo)售收入長(zhǎng)期掛帳不轉(zhuǎn)收入的情況。不存在視同銷(xiāo)售行為、未按規(guī)定計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況

不存在開(kāi)具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收入的情況：發(fā)生銷(xiāo)貨退回、銷(xiāo)售折扣或折讓?zhuān)_(kāi)具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符合稅法規(guī)定。

營(yíng)業(yè)收入完整及時(shí)入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票，相應(yīng)的收入按規(guī)定入賬。按《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時(shí)間確認(rèn)收入，準(zhǔn)時(shí)完成納稅義務(wù)。

不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項(xiàng)補(bǔ)貼、收到政府獎(jiǎng)勵(lì)，未按規(guī)定計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

不存在利用虛開(kāi)發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費(fèi)用、在成本費(fèi)用中一次性列支達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)整;達(dá)到無(wú)形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件，在營(yíng)業(yè)費(fèi)用中一次性列支，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和職工住房公積金超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整、計(jì)提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年金等超過(guò)計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)，未進(jìn)行納稅調(diào)整。

不存在擅自改變成本計(jì)價(jià)方法，調(diào)節(jié)利潤(rùn)。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)：計(jì)提折舊時(shí)固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類(lèi)設(shè)備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進(jìn)行納稅調(diào)整;計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進(jìn)行了納稅調(diào)整。

不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。

篇（6）

（一）考核對(duì)象。列入省千家重點(diǎn)耗能企業(yè)和我市“節(jié)能行動(dòng)”的重點(diǎn)耗能企業(yè)（以下統(tǒng)稱(chēng)“市重點(diǎn)耗能企業(yè)”），新納入的省千家企業(yè)暫不列入考核。

（二）考核內(nèi)容。主要包括節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能措施落實(shí)情況。

（三）考核方法?？己藵M(mǎn)分為100分，其中節(jié)能目標(biāo)為40分，節(jié)能措施為60分。

節(jié)能目標(biāo)完成指標(biāo)為定量考核指標(biāo)，以經(jīng)核定的市重點(diǎn)耗能企業(yè)“*”分年度節(jié)能目標(biāo)為基準(zhǔn)（肇經(jīng)貿(mào)資源〔*〕31號(hào)），依據(jù)省、市節(jié)能主管部門(mén)認(rèn)可的企業(yè)實(shí)際完成節(jié)能量，計(jì)算目標(biāo)完成率進(jìn)行評(píng)分，滿(mǎn)分為40分。本指標(biāo)細(xì)分為年度節(jié)能目標(biāo)和“*”節(jié)能目標(biāo)累計(jì)完成進(jìn)度兩個(gè)考核指標(biāo)，各占20分，超額完成對(duì)應(yīng)目標(biāo)的適當(dāng)加分。兩個(gè)考核指標(biāo)得分相加達(dá)到40分，視為完成*年節(jié)能任務(wù)。

節(jié)能措施落實(shí)指標(biāo)為定性考核指標(biāo)，是對(duì)市重點(diǎn)耗能企業(yè)（含納入省千家企業(yè)）落實(shí)國(guó)家、省、市節(jié)能工作部署情況進(jìn)行評(píng)分，滿(mǎn)分為60分。

（四）考核結(jié)果。分為超額完成（95分以上）、完成（80-94分）、基本完成（60-80分）、未完成（60分以下）四個(gè)等級(jí)。未完成節(jié)能目標(biāo)的，均為未完成等級(jí)。

二、考核程序

按照分級(jí)管理、分級(jí)考核的原則，對(duì)市重點(diǎn)耗能企業(yè)的節(jié)能考核分別由省、市、縣（市、區(qū)）經(jīng)貿(mào)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（一）省監(jiān)管重點(diǎn)耗能企業(yè)應(yīng)于今年2月底前向市節(jié)能主管部門(mén)提交上年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作進(jìn)展情況自查報(bào)告，同時(shí)抄送省經(jīng)貿(mào)委和省節(jié)能減排辦，市將在3月底前組織由有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界專(zhuān)家為主組成的評(píng)估組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查，形成評(píng)估核查綜合評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送市政府和省經(jīng)貿(mào)委、國(guó)資委。

（二）省千家企業(yè)和市重點(diǎn)耗能企業(yè)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核工作按屬地管理原則組織實(shí)施，由各縣（市、區(qū)）節(jié)能主管部門(mén)組織由有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界專(zhuān)家為主組成的評(píng)估組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查，并于5月15日前將評(píng)估核查報(bào)告報(bào)送當(dāng)?shù)卣?，并抄送我局備案?/p>

（三）市直重點(diǎn)耗能企業(yè)應(yīng)于今年4月10日前向市經(jīng)貿(mào)局提交上年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作進(jìn)展情況自查報(bào)告，我局將組織有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界專(zhuān)家為主組成的評(píng)估組，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估核查。

（四）企業(yè)計(jì)算節(jié)能指標(biāo)涉及的能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，須經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局核定。

三、獎(jiǎng)懲措施

（一）對(duì)評(píng)價(jià)考核結(jié)果為完成等級(jí)及以上的重點(diǎn)耗能企業(yè)，納入市節(jié)能先進(jìn)評(píng)比范圍，進(jìn)行評(píng)比表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）對(duì)評(píng)價(jià)考核結(jié)果為未完成等級(jí)的企業(yè)，予以通報(bào)批評(píng)，一律不得參加年度評(píng)先、授予榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，不給予相關(guān)扶優(yōu)措施，對(duì)其新建高耗能投資項(xiàng)目和新增工業(yè)用地暫停核準(zhǔn)和審批?？己私Y(jié)果為未完成等級(jí)的企業(yè)，應(yīng)在評(píng)價(jià)考核結(jié)果公布后1個(gè)月內(nèi)提出整改措施，限期進(jìn)行整改。重點(diǎn)耗能企業(yè)中的國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果，由相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)，實(shí)行“一票否決”。

（三）對(duì)在節(jié)能考核中弄虛作假的企業(yè)，一經(jīng)查實(shí)，其考核結(jié)果將視為未完成等級(jí)，予以通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法依紀(jì)追究責(zé)任。

四、企業(yè)自查報(bào)告要求

篇（7）

二、范圍對(duì)象

市政府辦公室的領(lǐng)導(dǎo)班子及全體干部職工。

三、活動(dòng)內(nèi)容

市政府辦公室的優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，塑造良好形象”集中活動(dòng)從年12月開(kāi)始，年3月份結(jié)束。重點(diǎn)圍繞市委、市政府確定的七項(xiàng)活動(dòng)的貫徹落實(shí)，著力開(kāi)展好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。

一）繼續(xù)深入開(kāi)展兩項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)。按照市委《關(guān)于開(kāi)展向市對(duì)口支援工作前方指揮部學(xué)習(xí)活動(dòng)的決定》和《關(guān)于開(kāi)展向同志學(xué)習(xí)的決定》要求，結(jié)合辦公室工作實(shí)際，不斷強(qiáng)化學(xué)習(xí)力度，創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。要通過(guò)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候請(qǐng)?jiān)ㄇ胺街笓]部的干部、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、學(xué)有專(zhuān)長(zhǎng)的掛職干部和援建人員舉辦講座，帶領(lǐng)全體干部職工參觀學(xué)習(xí)援建的項(xiàng)目，組織干部職工深入學(xué)習(xí)同志事跡等方式，把兩個(gè)學(xué)習(xí)活動(dòng)徹底引向深入。通過(guò)學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化辦公室全體干部職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的宗旨意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，形成顧全大局、求真務(wù)實(shí)、以干克難，勇于進(jìn)取的良好風(fēng)氣。

二）開(kāi)展我為優(yōu)化發(fā)展環(huán)境做貢獻(xiàn)自查活動(dòng)。把“為優(yōu)化發(fā)展環(huán)境做貢獻(xiàn)”自查活動(dòng)作為本次活動(dòng)的重要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展好，確保實(shí)效。

1精心籌備。12月11日辦召開(kāi)市政府辦公室“優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，塑造良好形象”活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，深入傳達(dá)學(xué)習(xí)全市“優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，塑造良好形象”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神和相關(guān)文件，特別是市委書(shū)記王璽玉同志的重要講話(huà)，深入領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)。結(jié)合市政府辦公室實(shí)際，制定好《市政府辦公室“優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，塑造良好形象”活動(dòng)實(shí)施方案》對(duì)辦公室的活動(dòng)進(jìn)行全面安排部署，進(jìn)一步明確活動(dòng)的總體要求，目標(biāo)任務(wù)，重要內(nèi)容和保障措施，為活動(dòng)的扎實(shí)有效開(kāi)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2撰寫(xiě)自查報(bào)告。辦公室全體干部職工在認(rèn)真學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要緊密結(jié)合各自的思想、工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展自查，縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部著重檢查宗旨意識(shí)是否牢固、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的思路是否明晰、措施是否有效、推動(dòng)市政府決策落實(shí)是否有力、工作是否到位的問(wèn)題；科級(jí)以上干部著重檢查工作態(tài)度、服務(wù)意識(shí)、工作效率和工作水平方面存在問(wèn)題；一般干部職工著重檢查崗位責(zé)任制是否落實(shí)、工作是否到位的問(wèn)題。自查的基礎(chǔ)上，副科級(jí)以上干部要在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上形成自查報(bào)告，自查報(bào)告主要包括我為優(yōu)化發(fā)展環(huán)境做了什么、存在什么問(wèn)題、今后的打算、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的意見(jiàn)建議四方面的內(nèi)容。自查報(bào)告要有問(wèn)題、有原因、有分析、有打算，語(yǔ)言樸實(shí)，言簡(jiǎn)意賅，表達(dá)準(zhǔn)確，操作性強(qiáng)。自查報(bào)告要按要求逐級(jí)審閱，辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)的自查報(bào)告送分管市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱，辦公室其他領(lǐng)導(dǎo)干部的自查報(bào)告由辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)審閱，一般干部的自查報(bào)告由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。撰寫(xiě)自查報(bào)告工作在12月底前完成。

3召開(kāi)專(zhuān)題組織生活會(huì)。撰寫(xiě)自查報(bào)告的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真組織召開(kāi)全體干部職工參加的專(zhuān)題組織生活會(huì)。組織生活會(huì)以?xún)?yōu)化發(fā)展環(huán)境為主題，以對(duì)照檢查為主要內(nèi)容，認(rèn)真查找市政府辦公室班子及全體干部職工在優(yōu)化發(fā)展環(huán)境方面存在突出問(wèn)題，深刻分析原因，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，提出改進(jìn)的辦法和措施，要做到剖析自己不怕深，亮出問(wèn)題不怕丑，聽(tīng)取意見(jiàn)不怕刺，觸及思想不怕痛。專(zhuān)題組織生活會(huì)在年1月底前召開(kāi)完畢。會(huì)議結(jié)束后要形成專(zhuān)題組織生活會(huì)報(bào)告呈送市委分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

4進(jìn)行整改。要本著實(shí)事求是原則，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定有針對(duì)性的整改措施，明確改進(jìn)的目標(biāo)要求和時(shí)限。整改工作中，要堅(jiān)持實(shí)事求是立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，分輕重緩急和難易程度，逐條抓落實(shí)，逐項(xiàng)求成效，對(duì)比較容易解決的問(wèn)題，要即知即改，邊查邊改；對(duì)應(yīng)解決但一時(shí)解決不了問(wèn)題，要制定科學(xué)有效的解決辦法和措施，積極創(chuàng)造條件逐步解決。對(duì)一些長(zhǎng)遠(yuǎn)性的問(wèn)題，要從建立和完善機(jī)制體制入手，廣泛征求干部群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，制定中長(zhǎng)期整改意見(jiàn)和有關(guān)規(guī)定辦法，建立整改工作責(zé)任制，確保問(wèn)題得到解決。

篇（8）

嚴(yán)格履行食品安全監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，落實(shí)監(jiān)管工作責(zé)任，監(jiān)督企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任，堅(jiān)持“督促落實(shí)責(zé)任、積極幫扶指導(dǎo)、嚴(yán)懲責(zé)任缺失、鼓勵(lì)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的指導(dǎo)思想，依法規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)行為，切實(shí)保障食品安全。

二、工作內(nèi)容

（一）確定年度常規(guī)監(jiān)督檢查的對(duì)象

本轄區(qū)依據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī)取得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)企業(yè)。新取得食品生產(chǎn)許可的食品生產(chǎn)企業(yè)以及注銷(xiāo)食品生產(chǎn)許可證的食品生產(chǎn)企業(yè)按季度進(jìn)行補(bǔ)充更新。

對(duì)食品加工小作坊的監(jiān)督檢查參照此方案執(zhí)行。

（二）確定年度常規(guī)監(jiān)督檢查的頻次

對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的常規(guī)監(jiān)督檢查一般每年進(jìn)行兩次，各單位可以根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況以及監(jiān)管工作需要適當(dāng)增加檢查頻次。其中一次監(jiān)督檢查要根據(jù)監(jiān)管工作需要和企業(yè)生產(chǎn)情況確定時(shí)間實(shí)施，結(jié)合年度報(bào)告的提交時(shí)間確定，即在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)每滿(mǎn)一年前的一個(gè)月內(nèi)完成一次對(duì)該企業(yè)的常規(guī)監(jiān)督檢查和年度報(bào)告的審查。

（三）制定檢查計(jì)劃，組織開(kāi)展常規(guī)監(jiān)督檢查

我局在本轄區(qū)內(nèi)組織實(shí)施對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的常規(guī)監(jiān)督檢查和年度報(bào)告的審查工作，制定常規(guī)監(jiān)督檢查具體實(shí)施計(jì)劃，確定每家食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查的時(shí)間。實(shí)施計(jì)劃要報(bào)告當(dāng)?shù)卣?bào)市局備案。

三、工作職責(zé)和工作程序

年度常規(guī)監(jiān)督檢查要結(jié)合食品及食品相關(guān)產(chǎn)品獲證企業(yè)年度報(bào)告審查工作一并進(jìn)行。

（一）送達(dá)監(jiān)督檢查通知書(shū)：在對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)開(kāi)展常規(guī)監(jiān)督檢查前15個(gè)工作日，向企業(yè)送達(dá)附件1《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書(shū)》，告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)項(xiàng)目。（承辦單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

（二）督促企業(yè)提交書(shū)面自查報(bào)告：被檢查企業(yè)收到監(jiān)督檢查通知書(shū)后，應(yīng)依照國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》第二章內(nèi)容進(jìn)行自查，并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)監(jiān)部門(mén)提交書(shū)面自查報(bào)告。自查報(bào)告包括附件2《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》規(guī)定內(nèi)容以及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

結(jié)合年度報(bào)告的審查要求轄區(qū)內(nèi)的食品獲證企業(yè)一并提供以下資料：1、獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報(bào)告自查申報(bào)表（一式三份）（附件3）；2、食品生產(chǎn)許可證復(fù)印件；3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、在用計(jì)量器具的檢定證書(shū)；5、安全檢驗(yàn)項(xiàng)目委托檢驗(yàn)報(bào)告單兩份。（承辦單位：食品生產(chǎn)監(jiān)管股、各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)）

（三）核查企業(yè)自查報(bào)告：對(duì)收到的企業(yè)自查報(bào)告進(jìn)行核查，必要時(shí)要求被檢查企業(yè)做出說(shuō)明并提供補(bǔ)充報(bào)告材料；對(duì)逾期未提供自查報(bào)告和年度報(bào)告的食品生產(chǎn)企業(yè)下達(dá)責(zé)令改正通知書(shū)，限期要求提供，逾期仍不提供的，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

（四）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查可結(jié)合企業(yè)年度報(bào)告審查的生產(chǎn)條件實(shí)地抽查同時(shí)進(jìn)行。

1、告知企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)企業(yè)的自查報(bào)告和補(bǔ)充材料進(jìn)行核查后，局食品生產(chǎn)監(jiān)管股確定對(duì)企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的期限，并發(fā)交辦單告知各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、技術(shù)所實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的時(shí)間期限，由各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)確定具體現(xiàn)場(chǎng)檢查的日期并告知企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。（各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的依據(jù)：對(duì)企業(yè)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的程序以及監(jiān)督檢查的內(nèi)容和方法依據(jù)《省食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則》第三、四章執(zhí)行。

重點(diǎn)檢查是否有生產(chǎn)場(chǎng)所搬遷未變更、超許可范圍和超期未延續(xù)繼續(xù)生產(chǎn)加工食品的行為；生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)條件、環(huán)境衛(wèi)生條件是否持續(xù)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，其中計(jì)量器具是否持有合格有效檢定證；檢查企業(yè)是否做到批批出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)，自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的企業(yè)，是否按規(guī)定進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)；委托出廠檢驗(yàn)的企業(yè)，是否委托具有法定檢驗(yàn)資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議等。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、技術(shù)所）

3、抽樣檢驗(yàn)：根據(jù)監(jiān)督檢查工作需要，依照食品監(jiān)督抽查計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。加強(qiáng)食品中食品添加劑、非食用物質(zhì)的抽檢和監(jiān)測(cè)，嚴(yán)禁違法添加非食用物質(zhì)和超限量標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用濫用食品添加劑生產(chǎn)加工食品。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、技術(shù)所）

4、記錄監(jiān)督檢查結(jié)果：監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)按附件4《對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況核查表》有關(guān)事項(xiàng)，如實(shí)記錄監(jiān)督檢查結(jié)果。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題，以及企業(yè)對(duì)前次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查人員應(yīng)予以詳細(xì)描述，并記錄在附件5《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查情況記錄表》上。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

（四）常規(guī)檢查結(jié)果的后處理

1、常規(guī)檢查的處理：在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)要求企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改；不能現(xiàn)場(chǎng)整改的問(wèn)題，要依法發(fā)出責(zé)令限期整改通知書(shū)，并跟蹤整改情況。

在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以處理。對(duì)存在嚴(yán)重食品安全問(wèn)題的，要依法加大行政處罰力度；對(duì)隱瞞食品安全隱患、故意逃避監(jiān)管等行為，要依法從重處罰；對(duì)涉嫌犯罪的要及時(shí)移交司法機(jī)關(guān)。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

2、檢查記錄歸檔：現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后5個(gè)工作日，所有監(jiān)督檢查記錄應(yīng)按照“一企三檔”的規(guī)定，歸檔保存，保存期限為三年。留存企業(yè)的監(jiān)督檢查記錄，應(yīng)歸入企業(yè)建立的食品安全信用檔案；留存監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查記錄，應(yīng)歸入監(jiān)管部門(mén)建立的食品安全信用檔案；有關(guān)監(jiān)督檢查的基本信息，應(yīng)錄入食品質(zhì)量安全電子監(jiān)管系統(tǒng)。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

3、每年應(yīng)檢查總結(jié)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃完成情況，并形成本轄區(qū)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況分析報(bào)告，報(bào)所在地政府和市局。（實(shí)施單位：各食品監(jiān)管責(zé)任區(qū)、食品生產(chǎn)監(jiān)管股）

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)協(xié)作配合，制定常規(guī)監(jiān)督檢查的實(shí)施流程，明確各接口的交接事宜，并將任務(wù)分解細(xì)化，落實(shí)到人，責(zé)任到人，確保不出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象。

篇（9）

市財(cái)政局：

宜賓市政府采購(gòu)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購(gòu)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有辦公場(chǎng)地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（2005年間，聘用和調(diào)入5人，調(diào)出2人）。2006年3月10日，采購(gòu)中心接到財(cái)政等部門(mén)的考核通知后，單位內(nèi)部專(zhuān)門(mén)布置，立即按考核要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，同時(shí)根據(jù)規(guī)定的評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)打分，并形成了自查報(bào)告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購(gòu)中心考核自查情況報(bào)告如下：

一、考核期采購(gòu)中心主要工作業(yè)績(jī)

2005年，采購(gòu)中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難，合理安排開(kāi)標(biāo)時(shí)間，全面完成了年度采購(gòu)工作任務(wù)。

開(kāi)標(biāo)次數(shù)多。2005年，采購(gòu)中心在四川政府采購(gòu)網(wǎng)完成政府采購(gòu)信息134條次，共組織了招標(biāo)活動(dòng)130次：其中公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)34次，談判采購(gòu)38次，詢(xún)價(jià)采購(gòu)58次。組織招標(biāo)采購(gòu)的次數(shù)比上年增加36次，增長(zhǎng)率達(dá)38.30%。平均每周組織采購(gòu)招標(biāo)近3次。

采購(gòu)金額有所增加。2005年，采購(gòu)中心實(shí)際執(zhí)行財(cái)政預(yù)算金額6727.751608萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)中標(biāo)金額5853.793997萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬(wàn)元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財(cái)政下達(dá)采購(gòu)預(yù)算增加3593303.07元，增長(zhǎng)5.64%；中標(biāo)金額增加3017734.30元，增長(zhǎng)5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，全市市級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車(chē)輛實(shí)施定點(diǎn)保險(xiǎn)集中采購(gòu)，節(jié)約財(cái)政資金250萬(wàn)元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級(jí)單位的采購(gòu)項(xiàng)目約400萬(wàn)元。

采購(gòu)品目廣。一年來(lái)，采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目包括空調(diào)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、刻錄機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動(dòng)硬盤(pán)、除濕機(jī)、檔案密集柜等辦公用品、轎車(chē)、印刷品、二代身份證及視頻會(huì)議專(zhuān)用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備、商檢專(zhuān)用設(shè)備、自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)、交通標(biāo)志、半自動(dòng)生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專(zhuān)業(yè)設(shè)備以及房地產(chǎn)評(píng)估等。

重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購(gòu)高效完成。針對(duì)市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目工期緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，采購(gòu)中心積極予以支持和配合，提前準(zhǔn)備、主動(dòng)服務(wù)、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿(mǎn)地完成了長(zhǎng)江大道亮化工程建設(shè)、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設(shè)、宜賓海關(guān)建設(shè)、商檢工程建設(shè)、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購(gòu)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、采購(gòu)中心定性指標(biāo)自查情況

1、政府采購(gòu)規(guī)范運(yùn)作情況。（20分）

執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）

采購(gòu)中心嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度、辦法入手，通過(guò)抓各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，來(lái)規(guī)范政府采購(gòu)行為。在實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)格依照《政府采購(gòu)法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購(gòu)的制度和法制觀念不斷增強(qiáng)，政府采購(gòu)行為的規(guī)范化程度越來(lái)越高。組織建立了政府采購(gòu)工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關(guān)的制度要求，并嚴(yán)格組織實(shí)施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運(yùn)作機(jī)制。

嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購(gòu)質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購(gòu)法》及國(guó)家有關(guān)部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書(shū)，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，完善了各種采購(gòu)方式的操作規(guī)程。一年來(lái)，無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

采購(gòu)范圍、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）

2005年，采購(gòu)中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《2005年政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局國(guó)庫(kù)科下達(dá)的委托采購(gòu)計(jì)劃，按法定的公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源等采購(gòu)方式及程序進(jìn)行采購(gòu)，從未隨意變更招標(biāo)方式、品種、數(shù)量、預(yù)算控制價(jià)，在采購(gòu)過(guò)程中，遇到的難執(zhí)行的計(jì)劃均及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)督管理部門(mén)。2005年，采購(gòu)中心執(zhí)行采購(gòu)范圍有所擴(kuò)大。

為了繼續(xù)保持政府采購(gòu)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點(diǎn)抓好市級(jí)項(xiàng)目的采購(gòu)?fù)瑫r(shí)，積極為各部門(mén)，各區(qū)、縣級(jí)采購(gòu)中心所需予以交流指導(dǎo)，接受了一些縣級(jí)委托項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)工作，嚴(yán)格規(guī)范操作，取得了采購(gòu)人和供應(yīng)商的“雙贏”。

嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序，采購(gòu)中心實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制。財(cái)政采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)后，采購(gòu)中心當(dāng)日落實(shí)政府采購(gòu)招標(biāo)文件制作人員、檢查計(jì)劃中的采購(gòu)清單是否詳實(shí)（如采購(gòu)單位技術(shù)參數(shù)報(bào)列不詳，及時(shí)與采購(gòu)單位聯(lián)系，要求補(bǔ)報(bào)）、落實(shí)人員在四川政府采購(gòu)網(wǎng)上公告；待采購(gòu)單位采購(gòu)貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無(wú)誤后，按照《政府采購(gòu)法》時(shí)間要求及時(shí)發(fā)售招標(biāo)文件；在發(fā)售招標(biāo)文件過(guò)程中，對(duì)于投標(biāo)商的疑問(wèn)，當(dāng)日向采購(gòu)單位反映，以便采購(gòu)單位第一時(shí)間掌握情況，迅速答復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序，嚴(yán)格按要求在專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家，并執(zhí)行了回避制度。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，當(dāng)日在四川政府采購(gòu)網(wǎng)上進(jìn)行結(jié)果公告；對(duì)于開(kāi)標(biāo)后未成交的貨物，分析原因，需要財(cái)政改變采購(gòu)方式的，于次日向財(cái)政請(qǐng)示，待財(cái)政批復(fù)后，按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定程序盡快組織重新采購(gòu)。

2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）

2005年，采購(gòu)中心不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，強(qiáng)化完善內(nèi)部管理制度，按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則，強(qiáng)化部門(mén)設(shè)置，并通過(guò)上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊(cè)等形式，公開(kāi)服務(wù)承諾，公開(kāi)采購(gòu)制度、程序等，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機(jī)制。

內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律；工作崗位設(shè)置合理，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請(qǐng)銷(xiāo)假制度、采購(gòu)中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財(cái)務(wù)票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購(gòu)中心責(zé)任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會(huì)及學(xué)習(xí)制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購(gòu)事項(xiàng)籌備會(huì)議和總結(jié)分析會(huì)議制度等會(huì)議制度。進(jìn)一步完善了采購(gòu)流程，規(guī)范了招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序及紀(jì)律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購(gòu)中心工作人員手冊(cè)》500冊(cè)。該《工作手冊(cè)》包括《宜賓市政府采購(gòu)中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個(gè)、23萬(wàn)多字的。

根據(jù)《宜賓市政府采購(gòu)中心工作規(guī)程》，出臺(tái)了《采購(gòu)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)》，明確了采購(gòu)各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責(zé)。

根據(jù)《工作手冊(cè)》有關(guān)制度規(guī)定，初步設(shè)計(jì)、制作了“宜賓市政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺(tái)，經(jīng)培訓(xùn)后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺(tái)的啟用，將使采購(gòu)業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規(guī)范化，招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密，并相應(yīng)減輕一定的工作量。

采購(gòu)中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購(gòu)網(wǎng)”上，接受上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)的監(jiān)督；中心簡(jiǎn)介、政府采購(gòu)工作流程、工作人員守則、十不準(zhǔn)廉政守則、評(píng)委專(zhuān)家職責(zé)義務(wù)、評(píng)標(biāo)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購(gòu)基礎(chǔ)工作情況。（自查得分20分）

政府采購(gòu)日?；A(chǔ)工作：政府采購(gòu)文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)（自查得分8分）

嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)做好政府采購(gòu)檔案資料的歸集、整理，分類(lèi)、立卷、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，切實(shí)保證采購(gòu)文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和《政府采購(gòu)法》中有管理的要求，在實(shí)際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購(gòu)中心政府采購(gòu)檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購(gòu)中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購(gòu)中心公務(wù)文書(shū)管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進(jìn)了檔案工作水平的提高，政府采購(gòu)文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)。

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)及時(shí)等。（自查得分12分）

招標(biāo)文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費(fèi)和資金管理使用嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、合理合法。嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理。標(biāo)書(shū)費(fèi)全部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對(duì)保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰，同時(shí)還完善了2004年以來(lái)的相關(guān)流水帳、臺(tái)帳等相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，2000元及以上報(bào)帳均有一套嚴(yán)格的簽字審核報(bào)帳程序，使用符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律。政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)雖納入了財(cái)政預(yù)算，但根本不能保障采購(gòu)中心最基本的運(yùn)行需要，每年都要單獨(dú)報(bào)告。尤其是今年以來(lái)尤為突出，采購(gòu)中心組織的采購(gòu)規(guī)模、采購(gòu)開(kāi)標(biāo)次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達(dá)到2005年上半年的工作量。及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴(yán)格按照規(guī)定和要求，及時(shí)將各類(lèi)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，編制各類(lèi)報(bào)表，并形成簡(jiǎn)報(bào)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、單位及時(shí)提供最新最準(zhǔn)確的采購(gòu)數(shù)據(jù)。

此外，專(zhuān)家?guī)?、供?yīng)商庫(kù)、技術(shù)參數(shù)庫(kù)等三庫(kù)建設(shè)得到完善；采購(gòu)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法；專(zhuān)家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開(kāi)標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、開(kāi)標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)程序得到規(guī)范。

4、政府采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量情況。（自查得分18分）

及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)督促采購(gòu)人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；及時(shí)要求采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（自查得分8分）

針對(duì)采購(gòu)人項(xiàng)目采購(gòu)需求隨機(jī)性大、采購(gòu)量小、零星采購(gòu)項(xiàng)目多、采購(gòu)次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購(gòu)法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的操作模式和一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。

為及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，采購(gòu)中心建立了首問(wèn)責(zé)任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿(mǎn)意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺(jué)接受各方監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，樹(shù)立了中心良好形象。

根據(jù)規(guī)定，采購(gòu)合同由采購(gòu)單位與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂，采購(gòu)中心沒(méi)有執(zhí)行合同統(tǒng)一組織簽訂制度，采購(gòu)中心僅實(shí)行了合同催收制度；

采購(gòu)驗(yàn)收原則上均由采購(gòu)單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購(gòu)中心提出聘請(qǐng)專(zhuān)家參加驗(yàn)收。在宜賓，還未執(zhí)行采購(gòu)中心會(huì)同采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收制度。

采購(gòu)人對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿(mǎn)意度，公平公正對(duì)待參加采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商等（自查得分10分）

作為政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的一個(gè)“服務(wù)窗口”，采購(gòu)中心為了方便采購(gòu)人和供應(yīng)商，積極組織開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。一是對(duì)采購(gòu)人和供應(yīng)商的咨詢(xún)事項(xiàng)進(jìn)行政策性指導(dǎo)，作規(guī)范性的指導(dǎo)解釋工作，熱情服務(wù)。二是對(duì)工作人員進(jìn)行言行規(guī)范，文明用語(yǔ)、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風(fēng)行。三是對(duì)抵制政府采購(gòu)的個(gè)別辦事人員，耐心解釋?zhuān)岳矸?。四是主?dòng)做好政府采購(gòu)程序的宣傳工作。五是對(duì)市直單位政府采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。政府采購(gòu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展，受到了采購(gòu)人及供應(yīng)商的普遍好評(píng)。根據(jù)12月初采購(gòu)中心開(kāi)展了“宜賓市2005年1——11月政府采購(gòu)項(xiàng)目跟蹤問(wèn)卷調(diào)查表”，從書(shū)面反饋的情況統(tǒng)計(jì)，其中，“對(duì)采購(gòu)中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見(jiàn)和評(píng)價(jià)”均為滿(mǎn)意，“對(duì)市政府采購(gòu)中心的總體評(píng)價(jià)”均為好，“對(duì)政府采購(gòu)的建議和意見(jiàn)”部分單位希望進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高效率。

5、政府采購(gòu)信息管理情況。（自查得分10分）

為了順利開(kāi)展政府采購(gòu)工作，今年采購(gòu)中心加強(qiáng)了對(duì)政府采購(gòu)信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實(shí)行了每月簡(jiǎn)報(bào)制度。從六月份開(kāi)始，還對(duì)每月的政府采購(gòu)工作情況進(jìn)行分析匯總，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門(mén)報(bào)送。二是及時(shí)向媒體報(bào)刊宣傳工作動(dòng)態(tài)。今年，《宜賓日?qǐng)?bào)》、《宜賓晚報(bào)》、《中國(guó)政府采購(gòu)信息報(bào)》、《政務(wù)調(diào)研通訊》等媒體報(bào)刊相繼發(fā)表、介紹了采購(gòu)中心的工作動(dòng)態(tài)和理論文章。采購(gòu)中心對(duì)駐外辦事處房地產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行順利采購(gòu)后，《中國(guó)政府采購(gòu)信息報(bào)》對(duì)此進(jìn)行了大篇幅的報(bào)道，向全國(guó)介紹房地產(chǎn)評(píng)估政府采購(gòu)的宜賓經(jīng)驗(yàn)。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購(gòu)效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購(gòu)制度探索》兩篇。四是供應(yīng)商信息庫(kù)建設(shè)和管理得到規(guī)范。從2005年年底起，采購(gòu)中心在網(wǎng)上已經(jīng)公告、同時(shí)在發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)均向供應(yīng)商提供《宜賓市政府采購(gòu)供應(yīng)商注冊(cè)登記表》，并向其說(shuō)明登記要求，目前供應(yīng)商庫(kù)已初具規(guī)模。。五是重新設(shè)計(jì)開(kāi)通了“宜賓政府采購(gòu)網(wǎng)”，及時(shí)上載我市政府采購(gòu)動(dòng)態(tài)信息，每天點(diǎn)擊率達(dá)幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況。（自查得分9分）

目前政府采購(gòu)中心共有7工作人員，大部分具備大專(zhuān)以上學(xué)歷。政府采購(gòu)中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機(jī)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時(shí)，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，提升工作人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習(xí)；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓(xùn)考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；四是先后分加強(qiáng)與周邊城市的政府采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)交流，學(xué)習(xí)交流政府采購(gòu)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采購(gòu)中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。

7、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）

是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購(gòu)人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)的行為，是否有在采購(gòu)人或供應(yīng)商處報(bào)銷(xiāo)應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等

在日常工作中，采購(gòu)中心始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機(jī)制和有序的內(nèi)部制約機(jī)制；其次是公開(kāi)了管理辦法和辦事程序、采購(gòu)結(jié)果、采購(gòu)資金運(yùn)用和結(jié)余情況；三是積極開(kāi)展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效；四是制定《市政府采購(gòu)中心十不準(zhǔn)廉政守則》及《責(zé)任追究辦法》；五是開(kāi)展了采購(gòu)單位回訪。據(jù)年底在市級(jí)各單位開(kāi)展的問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)，單位對(duì)采購(gòu)中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認(rèn)為比較優(yōu)秀。

實(shí)行三個(gè)公開(kāi)增強(qiáng)政府采購(gòu)工作透明度。一是采購(gòu)信息和采購(gòu)結(jié)果公開(kāi)。二是采購(gòu)程序和服務(wù)承諾公開(kāi)。三是采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)。相關(guān)資料全部上墻、上采購(gòu)中心網(wǎng)站。通過(guò)抓政府采購(gòu)工作透明度建設(shè)，我市政府采購(gòu)活動(dòng)“公開(kāi)、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀(jì)行為發(fā)生。

三、采購(gòu)中心定量指標(biāo)自查情況

1、計(jì)劃任務(wù)完成率100%。（自查得分10分）

2、招標(biāo)公告率100%，中標(biāo)公告率100%。（自查得分各5分）

3、政府采購(gòu)信息公開(kāi)率100%，有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開(kāi)率100%。（自查得分10分）

4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果、合同（采購(gòu)中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改變采購(gòu)方式率0，從來(lái)沒(méi)有擅自改變一次采購(gòu)方式。（自查得分10分）

6、質(zhì)疑答復(fù)滿(mǎn)意率，采購(gòu)中心認(rèn)為是滿(mǎn)意的100％。（自查得分10分）

7、被政府采購(gòu)當(dāng)事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門(mén)受理，采購(gòu)中心沒(méi)有統(tǒng)計(jì)投訴）。（自查得分仍為10分）

8、實(shí)際采購(gòu)價(jià)格低于采購(gòu)預(yù)算（沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)超分包預(yù)算情況）和市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、采購(gòu)資金節(jié)約率。比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬(wàn)元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）

10、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家隨機(jī)抽取率100％。（自查得分10分）

四、當(dāng)前存在的問(wèn)題

（一）一些部門(mén)和單位對(duì)政府采購(gòu)制度的認(rèn)識(shí)存在偏差，依法采購(gòu)意識(shí)淡薄，對(duì)政府采購(gòu)工作的支持配合不力

由于實(shí)行政府采購(gòu)制度在一定程度上打破了以往的部門(mén)利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個(gè)人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購(gòu)工作。在正常工作中，對(duì)涉及到本單位采購(gòu)項(xiàng)目，千方百計(jì)想搞自行采購(gòu)，當(dāng)自行采購(gòu)無(wú)法實(shí)施的情況下，不與政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)積極配合，在向政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，有意設(shè)置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)依法確定采購(gòu)結(jié)果后，不與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，或者在協(xié)商簽訂合同時(shí)提出有悖于公平原則的無(wú)理要求；在合同履行過(guò)程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項(xiàng)目按期完工；項(xiàng)目完工后，不按規(guī)定及時(shí)組織驗(yàn)收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購(gòu)形象。

（二）政府采購(gòu)計(jì)劃過(guò)于分散，采購(gòu)次數(shù)過(guò)多

采購(gòu)貨物分散導(dǎo)致難以形成規(guī)模，不利于商家競(jìng)價(jià)，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購(gòu)交叉進(jìn)行，負(fù)責(zé)人員難以兼顧，不利于招標(biāo)活動(dòng)的組織安排。采購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商資格要求過(guò)高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過(guò)于苛刻，限制潛在的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，且預(yù)算過(guò)低，以至造成流標(biāo)增多。

（三）專(zhuān)家數(shù)量不足，素質(zhì)、水平有待提高

隨著政府采購(gòu)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府采購(gòu)范圍不再限于辦公設(shè)備、汽車(chē)、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù)，其他各類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備、保險(xiǎn)等項(xiàng)目也納入了政府采購(gòu)的范圍，我市現(xiàn)有專(zhuān)家的數(shù)量有限，專(zhuān)家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿(mǎn)足政府采購(gòu)范圍日益增長(zhǎng)的需要。

（四）政府采購(gòu)體制有待完善，機(jī)構(gòu)建設(shè)還需加強(qiáng)

一是未成立市政府采購(gòu)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，也未建立采購(gòu)辦公室，不利于統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全市政府采購(gòu)工作，作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的采購(gòu)中心經(jīng)常面臨多難境地；

二是制度建設(shè)相對(duì)滯后。政府采購(gòu)法已經(jīng)執(zhí)行幾年了，而我市的相關(guān)制度規(guī)定還是采購(gòu)法出臺(tái)前的規(guī)定，有些制度、辦法已不符合法律法規(guī)的規(guī)定，或者已不適應(yīng)本市實(shí)際，已經(jīng)嚴(yán)重影響了全市政府采購(gòu)制度改革和深化，必須依法并結(jié)合實(shí)際對(duì)這些辦法、制度進(jìn)行修訂和完善，及時(shí)廢止、修訂一些與法不符或與實(shí)際脫離的制度規(guī)定，并根據(jù)需要和可能適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見(jiàn)，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購(gòu)工作；

三是采購(gòu)中心自身建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，辦公條件、基礎(chǔ)設(shè)施還需改善，專(zhuān)業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，制約著政府采購(gòu)工作向更深層次發(fā)展。

（五）政府采購(gòu)市場(chǎng)不健全

由于一些單位的依法采購(gòu)意識(shí)淡漠，有些采購(gòu)項(xiàng)目不能納入集中采購(gòu)范圍，無(wú)法進(jìn)入政府采購(gòu)市場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)；當(dāng)?shù)毓?yīng)商受市場(chǎng)、資金、技術(shù)實(shí)力等因素的影響，參與政府采購(gòu)活動(dòng)的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應(yīng)商對(duì)一般性項(xiàng)目又沒(méi)有興趣，造成有些項(xiàng)目根本沒(méi)有供應(yīng)商參與的尷尬局面，使得政府采購(gòu)市場(chǎng)缺乏必要的競(jìng)爭(zhēng)。

五、下步工作措施及建議

采購(gòu)中心下步打算：

下一步，采購(gòu)中心將認(rèn)真貫徹實(shí)施《政府采購(gòu)法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅(jiān)持“公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正、誠(chéng)實(shí)信用”四個(gè)原則，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)，建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)資金的使用效益，保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益，廉政建設(shè)取得實(shí)效，為采購(gòu)單位和投標(biāo)商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一流”（建一流業(yè)績(jī)、帶一流隊(duì)伍、樹(shù)一流形象）、“兩個(gè)基本滿(mǎn)意”（采購(gòu)單位基本滿(mǎn)意、供應(yīng)商基本滿(mǎn)意）和“一個(gè)放心”（領(lǐng)導(dǎo)放心）。

（一）加大制度建設(shè)和執(zhí)行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)抓好規(guī)章制度和崗位職責(zé)的落實(shí)；二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強(qiáng)法規(guī)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好工作人員法律法規(guī)和專(zhuān)業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的基礎(chǔ)素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。

（三）嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購(gòu)質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購(gòu)法》及國(guó)家有關(guān)各部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書(shū)，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，完善各種采購(gòu)方式的操作規(guī)程。

（四）強(qiáng)化采購(gòu)廉政建設(shè)。加強(qiáng)政府采購(gòu)中心的廉政建設(shè)，建立采購(gòu)中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。

幾點(diǎn)建議：

（一）以整合管理效能為重點(diǎn)，建設(shè)嚴(yán)密的組織體系

加強(qiáng)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是建立政府采購(gòu)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，以利于委員會(huì)研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購(gòu)工作中的重大問(wèn)題。二是盡快建立采購(gòu)辦公室，具體負(fù)責(zé)全市政府采購(gòu)管理工作，建立全市采購(gòu)、區(qū)縣聯(lián)動(dòng)。三是應(yīng)該加強(qiáng)市政府采購(gòu)中心機(jī)構(gòu)建設(shè)。四是對(duì)教育、衛(wèi)生等集中采購(gòu)量較大的系統(tǒng)，應(yīng)建立系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

建立健全政府采購(gòu)規(guī)章制度。加快完善政府采購(gòu)規(guī)章制度，應(yīng)依法并結(jié)合實(shí)際對(duì)原來(lái)的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善，并根據(jù)需要適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見(jiàn)，尤其要進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)單位的政府采購(gòu)行為，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購(gòu)工作。

（二）以規(guī)范操作為重點(diǎn)，探索科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制

建立健全政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制。要強(qiáng)化制度建設(shè)，建立健全政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購(gòu)行為。要嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)程序，硬化對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的法律約束。為了規(guī)范采購(gòu)操作行為，提高采購(gòu)效率，確保公開(kāi)、公平、公正，重點(diǎn)從四個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化。四是政務(wù)公開(kāi)化。五是激勵(lì)機(jī)制化。

（三）以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，建立政府采購(gòu)的監(jiān)督機(jī)制

實(shí)行多層次、全過(guò)程、立體化監(jiān)督。一是政府采購(gòu)中心對(duì)單位采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門(mén)對(duì)財(cái)政部門(mén)、政府采購(gòu)中心、采購(gòu)單位、各大型項(xiàng)目的采購(gòu)過(guò)程實(shí)行監(jiān)督；三是財(cái)政對(duì)采購(gòu)中心的財(cái)務(wù)檔案、管理工作實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話(huà)接受全社會(huì)監(jiān)督。

（四）以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn)，建立完善的質(zhì)量保證體系

強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)督責(zé)任。推行“售后服務(wù)跟蹤監(jiān)督，中標(biāo)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購(gòu)質(zhì)量的全面調(diào)查。

（五）以提高認(rèn)識(shí)為重點(diǎn)，加大政府采購(gòu)宣傳力度

通過(guò)利用黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部刊物、報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體、宣傳單（冊(cè)）、宣傳資料、政府采購(gòu)工作指南、工作會(huì)議、培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開(kāi)展宣傳。同時(shí)，各職能部門(mén)要對(duì)《政府采購(gòu)法》的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和有意規(guī)避政府采購(gòu)制度的行為要依法進(jìn)行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購(gòu)的作用。

（六）開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷提高采購(gòu)效率

一是完善定點(diǎn)采購(gòu)和探索實(shí)行協(xié)議供貨。二是加快政府采購(gòu)信化建設(shè)，開(kāi)發(fā)使用“政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞，招標(biāo)資料外網(wǎng)公開(kāi)，同時(shí)完善“宜賓政府采購(gòu)網(wǎng)”，為早日實(shí)施“網(wǎng)上采購(gòu)”打好基礎(chǔ)。

（七）盡快完善專(zhuān)家?guī)?，加?qiáng)對(duì)專(zhuān)家的培訓(xùn)

一方面為了適應(yīng)政府采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，請(qǐng)求財(cái)政部門(mén)盡快完善專(zhuān)家?guī)?，不斷增加各種貨物與服務(wù)的政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家數(shù)量；另一方面，請(qǐng)求財(cái)政部門(mén)定期或不定期讓政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家參加有關(guān)部門(mén)組織的政府采購(gòu)相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高專(zhuān)家的綜合素質(zhì)和水平。

特此報(bào)告

附件一：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》

附件二：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》

宜賓市政府采購(gòu)中心

二〇〇六年三月十六日

主題詞：行政事務(wù) 政府采購(gòu) 考核 自查 報(bào)告

抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦

公室，市紀(jì)委（監(jiān)察局），市財(cái)政局，市審計(jì)局。

宜賓市人民政府采購(gòu)中心

2006年3月16日印

（共印20份）

附件一：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》

集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表

項(xiàng)目項(xiàng)目說(shuō)明自查得分評(píng)分理由

1、政府采購(gòu)規(guī)范運(yùn)行情況（20分）執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

采購(gòu)范圍、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀(jì)律，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責(zé)明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系10分見(jiàn)自查報(bào)告

3、政府采購(gòu)基礎(chǔ)工作情況（20）政府采購(gòu)日常基礎(chǔ)工作：政府采購(gòu)文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時(shí)（8分）8分見(jiàn)自查報(bào)告

政府采購(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制是否合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況，是否符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)是否及時(shí)等。（12分）12分見(jiàn)自查報(bào)告

4、政府采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量情況（20分）是否及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織采購(gòu)人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；是否及時(shí)會(huì)同采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（10分）8分見(jiàn)自查報(bào)告

采購(gòu)人對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿(mǎn)意度，是否公平公正對(duì)待采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商等。（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

5、政府采購(gòu)信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調(diào)研、供應(yīng)商信息庫(kù)建立情況。（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

6、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況（10分）從業(yè)人員的文化程度以及人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力，是否遵守有關(guān)法律、規(guī)章制度，是否開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)和參加財(cái)政部門(mén)組織的培訓(xùn)等。（10分）9分見(jiàn)自查報(bào)告

7、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購(gòu)人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)的行為，是否有在采購(gòu)人或供應(yīng)商處報(bào)銷(xiāo)應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

合計(jì) 97分

附件二：《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》

集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表

項(xiàng)目自查得分評(píng)分理由

1、計(jì)劃任務(wù)完成率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

2、招標(biāo)/中標(biāo)公告率（各5分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

3、有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開(kāi)率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)構(gòu)、合同備案率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

5、擅自改變采購(gòu)方式率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

6、質(zhì)疑答復(fù)滿(mǎn)意率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

7、被政府采購(gòu)當(dāng)事人投訴率（10分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

8、采購(gòu)價(jià)格低于采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際采購(gòu)價(jià)格低于市場(chǎng)同期平均價(jià)格的比例（各5分）10分見(jiàn)自查報(bào)告

篇（10）

一、檢查范圍、方式及時(shí)間

檢查范圍：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及所管轄的行政事業(yè)單位；市直各單位及所管轄的行政事業(yè)單位。

檢查方式及時(shí)間：此次檢查采取自查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，各單位要在4月開(kāi)展全面自查，并按照財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系將自查表（附后）和自查報(bào)告上報(bào)各主管單位；各主管單位要在4月底以前將自查表和自查報(bào)告報(bào)市財(cái)政局各專(zhuān)業(yè)科室。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及財(cái)政所的自查表和自查報(bào)告要在四月底以前報(bào)市財(cái)政監(jiān)督檢查局。市財(cái)政局要在5月份對(duì)全市財(cái)政財(cái)務(wù)工作開(kāi)始進(jìn)行重點(diǎn)抽查，抽查面不低于30%。抽查工作將采取邊檢查、邊處理、邊整改的方式進(jìn)行，并于7月底將檢查情況報(bào)市政府。

二、檢查內(nèi)容及重點(diǎn)

此次檢查內(nèi)容以年為主，重大問(wèn)題可追溯以前年度。檢查內(nèi)容及重點(diǎn)是：

1、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況；

2、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況；

3、非稅收入及專(zhuān)項(xiàng)收入管理情況；

4、國(guó)有資產(chǎn)管理及政府采購(gòu)執(zhí)行情況；

5、規(guī)范津貼、補(bǔ)貼發(fā)放情況；

6、票證管理及使用情況等；

7、會(huì)計(jì)出納是否持證上崗、會(huì)計(jì)出納是否分設(shè)等情況。

三、檢查的組織及要求

為了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)做好全市財(cái)政財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，此次專(zhuān)項(xiàng)檢查下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在市財(cái)政監(jiān)督檢查局（聯(lián)系電話(huà)：），市財(cái)政局局長(zhǎng)同志兼任辦公室主任，檢查工作以市財(cái)政局為主，市監(jiān)察局、市審計(jì)局予以配合。